Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
28/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava mot. vozidla VW Golf TV-780AM  409,80  
bez DPH
  3/2018  15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
550/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 12/2018  405,98 
vrátane DPH
5611862400    21.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
258/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018   395,29 
vrátane DPH
1121vp_zse/2017 36    11.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
244/2018   Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050  381,61 
vrátane DPH
  1451840047  06.06.2018  15.06.2018  4.7.2018 
523/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  379,60 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
187/2018   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava
44536485  profylaxia - pravidelná prehliadka  376,86 
vrátane DPH
  39/2018  04.05.2018  10.05.2018  5.6.2018 
77/2018   VVS as KOšice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného   366,83 
vrátane DPH
80-0000093815PO2015    23.02.2018  07.03.2018  17.4.2018 
58/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
03597007  vyúčtovanie za 01/2018  362,95 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
23/2018   BCF sro B. Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  357,18 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017 E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
218/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   356,76 
vrátane DPH
5611862400    18.05.2018  25.05.2018  7.6.2018 
126/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovanie do služ. mot. vozidiel  346,09 
vrátane DPH
    22.03.2018  28.03.2018  17.4.2018 
357/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   343,47 
vrátane DPH
5611862400    21.08.2018  24.08.2018  3.9.2018 
471/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisná prehliadka a oprava Fiat PANDA TV-993CB  341,10 
vrátane DPH
  95/2018  08.11.2018  14.11.2018  17.12.2018 
199/2018   BCF sro B, Bystrica
B. Bystrica
36597007  faktúra za 04/2018  341,14 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    11.05.2018  18.05.2018  7.6.2018 
157/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   324,84 
vrátane DPH
5611862400    19.04.2018  25.04.2018  3.5.2018 
479/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávka energií za 10/2018  318,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.11.2018  19.11.2018  17.12.2018 
116/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  318,23 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
59/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  317,86 
vrátane DPH
1211VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018  16.3.2018 
158/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za nebytové priestory za 03/2018  313,39 
vrátane DPH
01042017    24.04.2018  27.04.2018  3.5.2018 
102/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystirca
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  307,02 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
283/2018   DATALAN as Bratislava
Bratislava
35810734  pozáručný servis podľa objednávky č, 38/2018  306 
vrátane DPH
  38/2018  18.06.2018  22.06.2018  4.7.2018 
117/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 03/2018  306,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.04.2018  18.04.2018  3.5.2018 
135/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava a automatických vchodových dverí   305,30 
vrátane DPH
  1451840025  03.04.2018  06.04.2018  3.5.2018 
179/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie + nové letné gumy TV-444AZ  300,48 
vrátane DPH
  34/2018  30.04.2018  10.05.2018  5.6.2018 
166/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie vodného a stočného za 22.03.2018 - 23.04.2018  294,31 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    02.05.2018  04.05.2018  5.6.2018 
105/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  293,63 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
103/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  289,15 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018  17.4.2018 
407/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  servisná prehliadka Peugeot Bl-092 KU  288,49 
vrátane DPH
  77/2018  03.10.2018  08.10.2018  12.11.2018 
396/2018   Pavol Benetin ALFA TRONIK Trebišov
Trebišov
14337037  revízia a výmena baterií EZS na DP Sečovce  288 
vrátane DPH
  1451840073  24.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
522/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 11/2018  287,06 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E36    12.12.2018  18.12.2018  4.1.2019 
314/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   282,79 
vrátane DPH
561162400    20.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
270/2018   Ig. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
Teplička nad Váhom
14255791  meranie spotreby vozidla TV-993CB  270 
vrátane DPH
  1451840049  13.06.2018  19.06.2018  4.7.2018 
539/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava komínových vložiek   267 
vrátane DPH
  1451840116  18.12.2018  28.12.2018  4.1.2019 
24/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  267,07 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018  7.2.2018 
431/2018   BCF s.r.o. B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za elektrinu 09/2018  262,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    12.10.2018  19.10.2018  13.11.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018  5.6.2018 
112/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner za 03/2018  257,05 
vrátane DPH
120721693842    09.04.2018  13.04.2018  3.5.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018  7.2.2018 
391/2018   BCF sro B. Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 08/2018  256,18 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E 36    17.09.2018  26.09.2018  9.10.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018  16.3.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť