Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
225/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 166/2014  110,82 
bez DPH
233/1995    29.05.2018  06.06.2018 
224/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č.č799/2012  101,76 
vrátane DPH
233/1995    29.05.2018  06.06.2018 
222/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 349/2008  114,77 
vrátane DPH
233/1995    24.05.2018  30.05.2018 
165/2018   JUDr. Varga Štefan Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 170/2016  54,96 
vrátane DPH
233/1995    02.05.2018  04.05.2018 
465/2018   K-PRINT sro Trebišov
Trebišov
36202908  obrus papierový 16 ks  46,40 
vrátane DPH
  83/2018  08.11.2018  14.11.2018 
143/2018   Kirčák Vincent Michalovce
Michalovce
45886679  úhradu za sťahovanie v rámci ÚP TV  11015 
vrátane DPH
  1451840021  04.04.2018  11.04.2018 
497/2018   Ladisla Jakub Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr. Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451740009  04.12.2018  07.12.2018 
460/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd - DP ÚPSVaR Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  07.11.2018  09.11.2018 
328/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,50 
vrátane DPH
  1454184009  03.08.2018  08.08.2018 
311/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  16.07.2018  20.07.2018 
243/2018   Ladislav JAKUB Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.06.2018  15.06.2018 
192/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  09.05.2018  18.05.2018 
113/2018   Ladislav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.04.2018  18.0.42018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH
  14518400009  09.02.2018  16.02.2018 
379/2018   Ladislav JAKUB Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP CH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  11.09.2018  14.09.2018 
89/2018   Laidslav Jakub Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd z DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.03.2018  12.03.2018 
291/2018   LEXMAN TEN sro Bratislava
Bratislava
50471500  súdny preklad z TAL do SLV. jazyka  661 
vrátane DPH
  53,57/2018  04.07.2018  09.07.2018 
499/2018   LOCUS MED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.07.-30.09.2018  41,82 
vrátane DPH
447/2008    19.11.2018  08.12.2018 
498/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.04.- 30.06.2018  48,79 
vrátane DPH
447/2008    19.11.2018  07.12.2018 
245/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.01.2016 do 31.03.2018 8 * 6,97  55,76 
vrátane DPH
447/2008    31.05.2018  15.06.2018 
167/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.07.-31.12.2017  118,49 
vrátane DPH
447/2018    25.04.2018  04.05.2018 
170/2018   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií   1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    02.05.2018  04.05.2018 
509/2018   MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany
Piešťany
35743565  úhrada za 12/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    06.12.2018  12.12.2018 
461/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávka energií za 11/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    07.11.2018  09.11.2018 
406/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  zálohová platba za 10/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.10.2018  06.10.2018 
367/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 09/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.09.2018  19.09.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018 
287/2018   MAgna Energia as Piešťany
Piešťany
35743585  obdobie za 07/2017  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    04.07.2018  11.07.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018 
139/2018   Magna Energia as Piešťany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za 04/2018  1229,43 
bez DPH
160/OVS 2015    03.04.2018  06.04.2018 
88/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743665  faktúra za obdobie 03/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/ovs/2015    02.03.2018  07.03.2018 
45/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  dodávky energií za 02/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.02.2018  14.02.2018 
27/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  ročné vyúčtovanie plynu   5390 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.01.2018  26.01.2018 
3/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  poplatok za 01/2018  1030,40 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2018  15.01.2018 
164/2018   Maščuk Marián Ing. B.Štiavnica
B.Štiavnica
14304571  oprava PVC podlahy   1095,95 
vrátane DPH
  29/2018  27.04.2018  03.05.2018 
360/2018   MEDIOS sro Košice
Košice
36584720  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    20.08.2018  07.09.2018 
347/2018   MEDIPED sro V. Kamemec
V. Kamenec
36589578  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH
447/2008    09.08.2018  24.08.2018 
492/2018   MEDIPED sro V. Kamenec
V. Kamenec
36589578  zdravotné výkony za 07-08-09/2018  13,94 
vrátane DPH
447/2008    08.11.2018  26.11.2018 
183/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 05/2018  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    03.05.2018  12.05.2018 
184/2018   Mesto Čierna nad Tisoi
Čierna nad Tisou
00331465  doplatok za nájom 03/2018  30,35 
vrátane DPH
01-04/2017    04.05.2018  10.05.2018 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť