Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
271/2018   STRABAG PaFS aro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 05/2018  3173,40 
vrátane DPH
    13.06.2018  19.06.2018 
270/2018   Ig. Igor Škrobánek Teplička nad Váhom
Teplička nad Váhom
14255791  meranie spotreby vozidla TV-993CB  270 
vrátane DPH
  1451840049  13.06.2018  19.06.2018 
269/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  ventilátor Sencor 6 ks  95,40 
vrátane DPH
  1451840056  12.06.2018  19.06.2018 
268/2018   XEPAP sro Zvolen
Zvolen
31628605  kancelársky materiál podľa obj. 58/2018  3344,76 
vrátane DPH
58/2018    16.06.2018  27.06.2018 
267/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 02/2018  50,10 
vrátane DPH
233/1995    11.06.2018  15.06.2018 
266/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volania za 05/2018  887,93 
vrátane DPH
1002924    12.06.2018  27.06.2018 
265/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN za 05/2018  1353,02 
vrátane DPH
46_LAN    12.06.2018  27.06.2018 
264/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  služba IP tel. za 05/2018  1376,10 
vrátane DPH
46_IPT    12.06.2018  27.06.2018 
263/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  DSL back 05/2018  796,90 
vrátane DPH
46_DSL    12.06.2018  27.06.2018 
262/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za 05/2018  5638,69 
vrátane DPH
46VPN    11.06.2018  27.06.2018 
261/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  -123,43 
bez DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.06.2018   
260/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  234,44 
vrátane DPH
1121VP_ZSe/2017E 36    12.06.2018  22.06.2018 
259/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018  212,99 
vrátane DPH
1121Vp_ZSE/2017E 36    12.06.2018  22.06.2018 
258/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  dodávky energií za 05/2018   395,29 
vrátane DPH
1121vp_zse/2017 36    11.06.2018  22.06.2018 
257/2018   FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske
Partizánske
45960470  oprava vozidla Škoda Octávia TV-444AZ  998,41 
vrátane DPH
  54/2018  11.06.2018  27.06.2018 
256/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octávia TV-445BF  81,60 
vrátane DPH
  55/2018  11.06.2018  27.06.2018 
255/2018   Slovenská pošta as B. Bystrica
Banská Bystrica
36631124  poštové služby za 05/2018  2764,90 
vrátane DPH
37/20104RPC_MI    11.06.2018  15.06.2018 
254/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravotné výkony za 01-04 / 2018  111,52 
vrátane DPH
447/2008    07.06.2018  15.06.2018 
253/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 66/2015  95,26 
vrátane DPH
233/1995    07.06.2018  15.06.2018 
252/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel   1418,09 
vrátane DPH
425611862400    08.06.2018  15.06.2018 
251/2018   Mesto Čierna nad tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné za 06/2018  626,77 
vrátane DPH
01_04/2017    08.06.2018  15.06.2018 
250/2018   SLovesnká pošta as B. Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  5,85 
vrátane DPH
9001124401    08.06.2018  15.06.2018 
249/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 189/2011  169,57 
vrátane DPH
233/1995    07.06.2018  15.06.2018 
248/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 05/2018  255,59 
vrátane DPH
120721693942    07.06.2018  15.06.2018 
247/2018   Želez. zdravot. Košice sro Košice
Košice
36582433  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    01.06.2018  15.06.2018 
246/2018   VAVROMED sro Trebišov
Trebišov
46206213  zdravotné výkony za 02/2018  27,88 
vrátane DPH
447/2008    31.05.2018  15.06.2018 
245/2018   LOCUSMED sro Trebišov
Trebišov
44248911  zdravotné výkony za 01.01.2016 do 31.03.2018 8 * 6,97  55,76 
vrátane DPH
447/2008    31.05.2018  15.06.2018 
244/2018   Tibor Szerdahelyi Strena nad Bodrogom
Streda nad Bodrogom
33148074  odstránenie nedostatkov podľa dodacieho listu č. 022050  381,61 
vrátane DPH
  1451840047  06.06.2018  15.06.2018 
243/2018   Ladislav JAKUB Csacsa Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  06.06.2018  15.06.2018 
242/2018   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie služby 2031,60  2031,60 
vrátane DPH
550/15/2016    06.06.2018  15.06.2018 
241/2018   FINAL _CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  kompletná starostlivosť o vozidlá za 05/2018  131,34 
vrátane DPH
215/OVS/2016    04.06.2018  15.06.2018 
240/2018   BCF sro B. Bystrica
Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií DP SNB  6,28 
vrátane DPH
    04.06.2018  15.06.2018 
239/2018   BCF sro B. Bystrica
Banská Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 06/2018 MRS TV  807,70 
vrátane DPH
    04.06.2018  15.06.2018 
238/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
35743565  faktúra plyn - za 06/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.06.2018  15.06.2018 
237/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtovanie - 01.01. - 14.03.2018 vodné , stočné   -49,75 
vrátane DPH
    01.06.2018   
236/2018   ARUD sro Trebišov
Trebišov
36605638  zdravotné výkony za I.Q 2018  6,97 
vrátane DPH
417/2008    30.05.2018  05.06.2018 
232/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 409/2010  49,96 
vrátane DPH
233/1995    30.05.2018  06.06.2018 
231/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 395/2010  51,79 
vrátane DPH
233/1995    30.05.2018  06.06.2018 
230/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebišov
Trebišov
36591335  oprava atiky na garáži MRS TV  99 
vrátane DPH
  1451840027  31.05.2018  06.06.2018 
229/2018   BAU-INVEST Trebišov sro Trebšov
Trebišov
36591335  vykonané práce podľa súpisu prác 1451840022  1199,88 
vrátane DPH
  1451840022  30.05.2018  06.06.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť