Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2018/388859   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018  22236,00 
bez DPH
18/47/54O/1    05.11.2018  26.11.2018 
2018/388877   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 25.09.- 23.10.2018  22399,50 
bez DPH
18/47/54O/1    05.11.2018  26.11.2018 
2018/355474   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 24.08.-24.09.2018  20819,00 
bez DPH
18/47/54O/1    05.10.2018  15.10.2018 
2018/338186   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.07.- 23.08.2018  21582,00 
bez DPH
18/47/54O/1    07.09.2018  02.10.2018 
2018/274713   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.06.- 25.07.2018  23108,00 
bez DPH
18/47/54O/1    06.08.2018  05.09.2018 
2018/251702   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 28.05.- 25.06.2018  20764,50 
bez DPH
18/47/54O/1    06.07.2018  27.07.2018 
173/2018   NorwisFiebr sro Michalovce
Michalovce
50145347  signálne LEN Svetlo montáž + doprava  88,80 
vrátane DPH
  16/2018  02.05.2018  04.05.2018 
182/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  poplatok za mobilné služby za 04/2018  747,60 
vrátane DPH
420248786212    02.05.2018  23.05.2018 
138/2018   ORANGE as Bratislava
Brtislava
35697270  mobilné služby k 25.03.2018  841,18 
bez DPH
420247786212    03.04.2018  27.04.2018 
82/2018   ORANGE as Bratislava
Bratislava
35697270  mobilné služby k 25.02.2018  898,22 
bez DPH
0248786212    28.02.2018  21.03.2018 
223/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35697270  vyúčtovanie paušalov  51,52 
vrátane DPH
420248786212    28.05.2018  30.05.2018 
38/2018   ORANGE SLOVENSKO as Bratislava
Bratislava
35898270  mobilné služby za 02/2018  648,54 
vrátane DPH
420248786212    30.01.2018  21.02.2018 
127/2018   Pavol Benetin Alfa Tronic Trebišov
Trebišov
14337037  demontáž LAN siete a DP Čierna nad tisou  441 
vrátane DPH
  1451840020  22.03.2018  28.03.2018 
396/2018   Pavol Benetin ALFA TRONIK Trebišov
Trebišov
14337037  revízia a výmena baterií EZS na DP Sečovce  288 
vrátane DPH
  1451840073  24.09.2018  26.09.2018 
70/2018   PrimStar DS sro Trebišov
Trebišov
36605778  zdravotné výkony za 01-12/2017  195,16 
vrátane DPH
447/2008    12.02.2018  26.02.2018 
345/2018   RIA-MEDIK sro Sečovce
Sečovce
44083432  zdravotné výkony 01.01.-30.06.2018  62,73 
vrátane DPH
447/2008    03.08.2018  24.08.2018 
110/2018   RIA-MEDIK sro Sečovce
Sečovce
44063432  zdravotné výkony 01.07.2017 - 31.12.2017  90,61 
bez DPH
447/2008    02.03.2018  21.03.2018 
276/2018   SECOMP sro Trebišov
Trebišov
31697879  dodávky tovaru podľa obj.1451840059  72,58 
vrátane DPH
  1451840059  23.06.2018  27.06.2018 
46/2018   SLOVAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 01/2018  1311,62 
vrátane DPH
425611862400    08.02.2018  14.02.2018 
462/2018   SLOVAK TELEKOM as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PARNER  255,23 
vrátane DPH
120721693842    07.11.2018  09.11.2018 
371/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 08/2018  255,44 
vrátane DPH
1207216938-42    07.09.2018  19.09.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018 
298/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner   255,83 
vrátane DPH
120721693842    12.07.2018  17.07.2018 
248/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner 05/2018  255,59 
vrátane DPH
120721693942    07.06.2018  15.06.2018 
112/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  Biznis partner za 03/2018  257,05 
vrátane DPH
120721693842    09.04.2018  13.04.2018 
91/2018   Slovák Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  služba Biznis Partner k 28.02.2018  255,80 
vrátane DPH
12072193842    02.03.2018  12.03.2018 
47/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  biznis partner za 01/2018  256,43 
vrátane DPH
1207216938    09.02.2018  16.02.2018 
5/2018   Slovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok za službu biznis partner   257,75 
vrátane DPH
421207216938    06.01.2018  17.01.2018 
419/2018   Slovak Telekom as Bratsilava
Bratislava
35752469  poplatok biznis partner 09/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    10.10.2018  12.10.2018 
514/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763459  Biznis Partner za 11/2018  254,94 
vrátane DPH
120721693842    06.12.2018  12.12.2018 
188/2018   Slovak Telekom as. Bratislava
Bratislava
35763488  Biznis partner   258,04 
vrátane DPH
120721693842    07.05.2018  12.05.2018 
542/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWK 30 ks , mikrovlná rúra Daewoo KOR 7G87 5 ks  722 
vrátane DPH
  1451840118  21.12.2018  28.12.2018 
516/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
03162345  chladnička BEKO 240 - 2 ks  498 
vrátane DPH
  1451840113  07.12.2018  12.12.2018 
408/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  predlžovací kábel 25 ks  212 
vrátane DPH
  1451840082  03.10.2018  08.10.2018 
403/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWk 6 ks  89,40 
vrátane DPH
  1451410080  01.10.2018  03.10.2018 
269/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  ventilátor Sencor 6 ks  95,40 
vrátane DPH
  1451840056  12.06.2018  19.06.2018 
218/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   356,76 
vrátane DPH
5611862400    18.05.2018  25.05.2018 
157/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   324,84 
vrátane DPH
5611862400    19.04.2018  25.04.2018 
76/2018   SLOVANFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do služ. mot. vozidiel  606,16 
vrátane DPH
5611864400    22.02.2018  27.02.2018 
397/2018   SLOVANFT s.a. Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania za 08/2018  420,62 
vrátane DPH
6611862400    25.09.2018  26.09.2018 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť