Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1261940239   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  Bezpečnostné služby  1247,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 546/126/2018/BB    04.07.2019  12.07.2019 
1261940206   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  Informačná a bezpečnostná služba  1424,52 
vrátane DPH
Zmluva č. 546/126/2018/BB    03.06.2019  07.06.2019 
1261940188   SCYLLA Security Servis s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  Bezpečnostná a informačná služba  1407,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 546/126/2018/BB    10.05.2019  16.05.2019 
1261940349   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie nádob, skartácia, odvoz a likvidácia kartónu  2,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 438/126/2018    10.10.2019  16.10.2019 
1261940194   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie nádob, skartácia  2,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 438/126/2018  Objednávka č. 034/2019  14.05.2019  16.05.2019 
1261940447   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy za 11/19  151,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 393/126/2015    17.12.2019  20.12.2019 
1261940408   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 10/19  173,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 393/126/2015    18.11.2019  26.11.2019 
1261940360   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy za 09/19  158,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 393/126/2015    17.10.2019  24.10.2019 
1261940328   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy za 08/2019  158,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 393/126/2015    16.09.2019  20.09.2019 
1261940426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.12.2019  10.12.2019 
1261940381   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.11.2019  11.11.2019 
1261940230   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Demontáž plynomera  301,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019  Objednávka č. 050/2019  20.06.2019  26.06.2019 
1261940212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.06.2019  12.06.2019 
1261940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.05.2019  14.05.2019 
Číslo záznamu: 2019/113370   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne 16.07.2019-13.08.2019 (Projekt Pripravený na prácu)  21800,00 
bez DPH
Zmluva č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/26/54O/333  23.08.2019  10.09.2019 
Číslo záznamu: 2019/110976   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe 15.07.2019-09.08.2019 (Projekt Pripravený na prácu)  840,00 
bez DPH
Zmluva č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/26/54O/329  14.08.2019  10.09.2019 
1261940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1513,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  12.04.2019 
1261940100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1513,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    07.03.2019  12.03.2019 
1261940036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu  3710,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    17.01.2019  22.01.2019 
1261940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1287,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.01.2019  10.01.2019 
1261940432   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  1219,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    06.12.2019  11.12.2019 
1261940401   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  927,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    13.11.2019  20.11.2019 
1261940343   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  700,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.10.2019  11.10.2019 
1261940309   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  604,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    06.09.2019  12.09.2019 
1261940278   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  542,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.08.2019  14.08.2019 
1261940241   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  531,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.07.2019  12.07.2019 
1261940213   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  641,27 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    10.06.2019  12.06.2019 
1261940186   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  479,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    10.05.2019  16.05.2019 
1261940145   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  540,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.04.2019  12.04.2019 
1261940103   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  544,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.03.2019  13.03.2019 
1261940092   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  646,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    25.02.2019  01.03.2019 
1261940082   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážkové vody  407,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    15.02.2019  21.02.2019 
1261940067   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné  721,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    08.02.2019  12.02.2019 
1261940003   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky  630,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 106201501    03.01.2019  16.01.2019 
1261940458   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  384,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.12.2019  31.12.2019 
1261940437   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  622,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.12.2019  12.12.2019 
1261940416   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  236,35 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.11.2019  26.11.2019 
1261940394   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  447,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    11.11.2019  13.11.2019 
1261940363   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  207,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.10.2019  24.10.2019 
1261940351   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  592,94 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.10.2019  16.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť