Faktúry 2019 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1261940344   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 09/2019  2,08 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    08.10.2019  10.10.2019  16.10.2019 
1261940010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie peňažného poukazu U  2,40 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    07.01.2019  16.01.2019  22.2.2019 
1261940150   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracov. pošt. peň. poukazu za 03/19  3,00 
bez DPH
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet    10.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940419   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Spotreba tepla za 1. polrok 2019  3464,89 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    27.11.2019  03.12.2019  18.12.2019 
1261940426   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.12.2019  10.12.2019  18.12.2019 
1261940381   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.11.2019  11.11.2019  10.12.2019 
1261940212   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.06.2019  12.06.2019  26.6.2019 
1261940179   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  2040,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.05.2019  14.05.2019  30.5.2019 
1261940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1513,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940100   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1513,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    07.03.2019  12.03.2019  26.3.2019 
1261940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  1287,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.01.2019  10.01.2019  22.2.2019 
1261940369   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny za 10/19  831,92 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    30.10.2019  07.11.2019  13.11.2019 
1261940356   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny za 09/19  1405,60 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    15.10.2019  22.10.2019  13.11.2019 
1261940321   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny za 08/2019  1140,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    11.09.2019  16.09.2019  25.9.2019 
1261940286   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny za 07/19  1066,15 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    12.08.2019  16.08.2019  28.8.2019 
1261940248   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  1030,84 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    10.07.2019  17.07.2019  24.7.2019 
1261940219   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  1296,76 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    13.06.2019  18.06.2019  26.6.2019 
1261940189   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  1151,26 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    10.05.2019  16.05.2019  30.5.2019 
1261940112   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  1218,40 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    14.03.2019  20.03.2019  9.4.2019 
1261940071   BCF s. r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny  1454,82 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 1121VP_ZSE/2018E    12.02.2019  18.02.2019  27.2.2019 
1261940263   NADOSAH, spol.s r.o.
Weberova 6967/2, 08001 Prešov
45329753  Spiatočná letenka  284,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 10986/2018 - M - ODPROT  Objednávka č. 054/2019  18.07.2019  22.07.2019  13.8.2019 
1261940457   All media group s.r.o.
Holíčska 3, 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
51477831  SMS kredit  510,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 115/2019  20.12.2019  23.12.2019  9.1.2020 
1261940021   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP - Telefonia  867,36 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.01.2019  17.01.2019  22.2.2019 
1261940371   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis, prezutie pneumatík  338,53 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 085/2019  31.10.2019  07.11.2019  13.11.2019 
1261940323   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  Servis výpočtovej techniky  213,67 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 368/OI/2016  Objednávka č. 060/2019  13.09.2019  17.09.2019  25.9.2019 
1261940224   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  Servis výpočtovej techniky  676,78 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 368/OI/2016  Objednávka č. 036/2019  18.06.2019  20.06.2019  26.6.2019 
1261940121   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Servis výpočtovej techniky  874,32 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 368/01/2016  Objednávka č. 011/2019, 012/2019  19.03.2019  21.03.2019  9.4.2019 
1261940083   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Servis výpočtovej techniky  245,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 368/01/2016  Objednávka č. 009/2019  18.02.2019  20.02.2019  27.2.2019 
1261940126   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla - spoluúčasť  150,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    20.03.2019  27.03.2019  24.4.2019 
1261940146   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis - spoluúčasť  150,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    08.04.2019  12.04.2019  24.4.2019 
1261940414   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  2231,35 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 093/2019  19.11.2019  26.11.2019  18.12.2019 
1261940331   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  297,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 074/2019  16.09.2019  18.09.2019  25.9.2019 
1261940330   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  297,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 075/2019  16.09.2019  18.09.2019  25.9.2019 
1261940329   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  297,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 076/2019  16.09.2019  18.09.2019  25.9.2019 
1261940324   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  37,56 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 072/2019  13.09.2019  17.09.2019  25.9.2019 
1261940203   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  277,15 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 045/2019  27.05.2019  29.05.2019  26.6.2019 
1261940152   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  100,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 025/2019  10.04.2019  17.04.2019  10.5.2019 
1261940106   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis  286,51 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016  Objednávka č. 018/2019  11.03.2019  13.03.2019  9.4.2019 
1261940456   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročné služby prevádzky DFS v DKC PB  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb DFS    19.12.2019  23.12.2019  9.1.2020 
1261940347   Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
30845572  Refund. elektrická energia - II. polrok 2018  1296,83 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-Vzp    09.10.2019  16.10.2019  11.11.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť