Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840478   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody+stočné 11/18  47,20 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.12.2018  14.12.2018 
1041940401   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 11.2019  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    16.12.2019  20.12.2019 
1041940342   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 10.2019  42,23 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    07.11.2019  12.11.2019 
1041940305   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 09.2019  44,71 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.10.2019  14.10.2019 
1041940290   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 08.2019  91,91 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.09.2019  18.09.2019 
1041940357   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 07.2019  24,84 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    13.11.2019  19.11.2019 
1041940214   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok  141,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.07.2019  15.07.2019 
1041940214   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 06.2019+toč.+zrážky I.polrok  141,80 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.07.2019  15.07.2019 
1041940181   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 05.2019  32,29 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    05.06.2019  12.06.2019 
1041940162   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 04.2019  27,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    09.05.2019  15.05.2019 
1041940115   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 03.2019  27,32 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    03.04.2019  10.04.2019 
1041940093   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 02.2019  126,68 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    06.03.2019  12.03.2019 
1041940063   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-spot.vody 01.2019  39,74 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.02.2019  14.02.2019 
1041840493   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  správa budov za 11/2018  2351,16 
vrátane DPH
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR    13.12.2018  19.12.2018 
1041940021   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    14.01.2019  17.01.2019 
1041840490   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  správa a údržba siete LAN  902,02 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    13.12.2018  19.12.2018 
1041840463   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2018  11.12.2018 
1041940027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu / vyúčtovanie 2018  2414,72 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    16.01.2019  21.01.2019 
1041940004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2019  15.01.2019 
1041840492   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné 11/2018  1545,50 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.12.2018  19.12.2018 
1041940317   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1482,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.10.2019  21.10.2019 
1041940291   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1626,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.09.2019  19.09.2019 
1041940264   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1333,55 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.08.2019  23.08.2019 
1041940229   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1228,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.07.2019  29.07.2019 
1041940229   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1228,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    15.07.2019  29.07.2019 
1041940201   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1657,45 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    17.06.2019  26.06.2019 
1041940164   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1324,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.05.2019  22.05.2019 
1041940131   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1297,00 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    11.04.2019  17.04.2019 
1041940107   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1325,05 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.03.2019  19.03.2019 
1041940067   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1782,25 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    13.02.2019  18.02.2019 
1041940022   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9
36631124  SA,VM-poštovné  1339,15 
vrátane DPH
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS    14.01.2019  17.01.2019 
1041940335   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-vyúčtovanie elektriny 10.2018-10.2019  149,81 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    04.11.2019  08.11.2019 
1041840465   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-spotreba elektriny 12/2018  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.12.2018  11.12.2018 
1041840462   STRABAG spol. s r.o.
817 85 Bratislava,Dunajská 32
36361127  SA-reset a naprogramovanie ústredne EZS  273,60 
vrátane DPH
  58/OE/2018  30.11.2018  11.12.2018 
1041940300   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny / do 14.10.2019  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    03.10.2019  09.10.2019 
1041940275   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.09.2019  11.09.2019 
1041940246   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    06.08.2019  13.08.2019 
1041940211   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    03.07.2019  22.07.2019 
1041940211   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    03.07.2019  22.07.2019 
1041940184   BCF, s.r.o.
974 05, B.Bystrica, Zvolenská cesta 14
36597007  SA-dodávka elektriny  253,45 
vrátane DPH
zmluva:434/OVS/2018,RZč.1121VP_ZSE/2018E z 15.10.2018,Ústredie BA    05.06.2019  12.06.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť