Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041940294   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    17.09.2019  08.10.2019 
1041940149   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 09-12/2018  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    30.04.2019  15.05.2019 
1041940053   MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro
929 01 D.Streda,Veľkoblahovská 23
35937076  zdravotné výkony 09-12/2018  27,88 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    05.02.2019  18.02.2019 
1041940303   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    04.10.2019  23.10.2019 
1041940174   MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro
931 01 Šamorín,Školská 35
36794341  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    20.05.2019  30.05.2019 
1041940371   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    22.11.2019  27.12.2019 
1041940205   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  27,68 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.07.2019  23.07.2019 
1041940205   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony  27,68 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    01.07.2019  23.07.2019 
1041940147   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony 1.Q/2019  62,73 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    25.04.2019  15.05.2019 
1041940065   MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o.
930 11 Topoľníky,Hlavná 667
36694754  zdravotné výkony 4.Q/2018  48,79 
vrátane DPH
zákon:Z.z.447/08-§11    11.02.2019  22.02.2019 
1041940377   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 12.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.12.2019  10.12.2019 
1041940337   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 11.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.11.2019  12.11.2019 
1041940302   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 10.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    03.10.2019  09.10.2019 
1041940273   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 09.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.09.2019  11.09.2019 
1041940242   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 08.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    05.08.2019  13.08.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019 
1041940207   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 07.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    02.07.2019  10.07.2019 
1041940188   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 06.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.06.2019  12.06.2019 
1041940154   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 05.2019  1663,65 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 z 26.04.2019, Ústredie PSVaR BA    06.05.2019  13.05.2019 
1041940110   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 04.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.04.2019  10.04.2019 
1041940088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 03.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.03.2019  08.03.2019 
1041940060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 02.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    08.02.2019  14.02.2019 
1041940027   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu / vyúčtovanie 2018  2414,72 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    16.01.2019  21.01.2019 
1041940004   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    03.01.2019  15.01.2019 
1041840463   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu za 12/2018  1145,28 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    04.12.2018  11.12.2018 
1041940178   Kiss Igor, str.
929 01 M.Dvorníky,Športová 50/12
36896136  označovacie tabule+št.znak-výroba  285,84 
vrátane DPH
  19/OE/2019  24.05.2019  31.05.2019 
1041940187   JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor
90 851 Holíč,nám sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie  43,40 
vrátane DPH
EX 1699/2008    06.06.2019  12.06.2019 
1041940173   JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor
90 851 Holíč,nám sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie  48,95 
vrátane DPH
EX 2129/2008    17.05.2019  24.05.2019 
1041940117   JUDr.Viera Kučerová-súdny exekútor
90 851 Holíč,nám sv.Martina 9
37851390  trovy exekúcie  43,00 
vrátane DPH
EX 1700/2008/Čk:4Er/576/2008-21    05.04.2019  16.04.2019 
1041940216   JUDr. Albín Božek, súd.exekútor
908 51 Holíč,nám.Mieru 7
36078352  exekučné trovy  72,00 
vrátane DPH
EX 548/18    08.07.2019  22.07.2019 
1041940216   JUDr. Albín Božek, súd.exekútor
908 51 Holíč,nám.Mieru 7
36078352  exekučné trovy  72,00 
vrátane DPH
EX 548/18    08.07.2019  22.07.2019 
1041940153   Gymnázium MRŠ, Šamorín
931 01 Šamorín,Slnečná 2
00160407  OSVaR-seminár 25.04.2019/nájomné  25,00 
vrátane DPH
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019    02.05.2019  13.05.2019 
1041940152   Gymnázium MRŠ, Šamorín
931 01 Šamorín,Slnečná 2
00160407  OSVaR-seminár 25.04.2019/rež.náklady  5,14 
vrátane DPH
náj.zmluva:5/2019 /USVR DS-Soc.odbor/24.04.2019    02.05.2019  13.05.2019 
1041940263   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  27/OE/2019  14.08.2019  23.08.2019 
1041940098   Green Ware Recycling s.r.o.
96801 N.Baňa,železničný rad 70
45539197  výprázdnenie skartačných nádob  1,20 
vrátane DPH
  8/OE/2019  11.03.2019  18.03.2019 
1041940413   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940410   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS249CG-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940409   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS169DD-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940408   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS115BY-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940407   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  DS096CU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť