Faktúry 2019 (ÚPSVR Humenné)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1351940018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie heslo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivo do SMV  397,63 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.01.2019  14.01.2019 
1351940317   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  paôovp do SMV  563,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    08.08.2019  15.08.2019 
1351940508   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  571,11 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    20.12.2019  27.12.2019 
1351940479   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  997,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.12.2019  16.12.2019 
1351940459   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  556,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.11.2019  27.11.2019 
1351940434   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  950,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120    08.11.2019  14.11.2019 
1351940410   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  322,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.10.2019  29.10.2019 
1351940393   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  944,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.10.2019  17.10.2019 
1351940373   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  141,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.09.2019  26.09.2019 
1351940368   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  398,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    16.09.2019  26.09.2019 
1351940339   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  287,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.08.2019  30.08.2019 
1351940121   Ing. Michal Sopko, firma RAKETER
Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné
45311846  posúdenie stavu elektrických zariadení  90,00 
bez DPH
  15/2019  19.03.2019  25.03.2019 
1351940286   MP KANAL service s.r.o.
Košická 5C, 080 01 Prešov
45965838  prečistenie kanalizácie - havarijný stav  217,20 
vrátane DPH
  43/2019  15.07.2019  18.07.2019 
1351940127   Mesto Humenné
Kukorelliho 1501/34, 0660 01 Humenné
00323021  prenájom - garáž  62,43 
bez DPH
Zmluva č. 3110305 v zn.dodatkov    28.03.2019  10.04.2019 
1351940271   SAD Humenné, a.s.
Fidlikova 1, 066 43 Humenné
36477508  prepravné služby osôb  149,76 
vrátane DPH
  36/2019  10.07.2019  18.07.2019 
1351940163   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  21/2019  15.04.2019  26.04.2019 
1351940162   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  20/2019  15.04.2019  26.04.2019 
1351940160   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  26/2019  15.04.2019  26.04.2019 
1351940159   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  25/2019  15.04.2019  26.04.2019 
1351940158   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  24/2019  15.04.2019  26.04.2019 
1351940157   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  23/2019  15.04.2019  26.04.2019 
1351940423   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie SMV  21,60 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 433/OVS/2018  55/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940421   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie SMV  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  58/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940422   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie, diagnostika SMV  95,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  57/2019  04.11.2019  11.11.2019 
1351940236   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné
36466778  PVC obal na karty  47,88 
vrátane DPH
  35/2019  12.06.2019  26.06.2019 
1351940387   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
35954612  registrácia domény - vyúčtovanie  21,60 
vrátane DPH
    07.10.2019  26.09.2019 
1351920001   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
35954612  registrácia domény - záloha  21,60 
vrátane DPH
    19.09.2019  26.09.2019 
1351940491   NIKOL Martin, s.r.o.
Škultétyho 14, 036 01 Martin
36389803  revízia mobilných regálov v archíve  598,80 
vrátane DPH
  71/2019  16.12.2019  19.12.2019 
1351940494   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012    16.12.2019  19.12.2019 
1351940493   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  ročné služby prevádzky DFS  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 22.11.2012    16.12.2019  19.12.2019 
1351940413   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  servis frankovacích strojov  162,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 6/HE/EO, 7/HE/EO    25.10.2019  29.10.2019 
1351940122   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  servis kopírovacieho stroja  551,52 
vrátane DPH
Rám.servis.dohoda č.368/OI/2016  8/2019  19.03.2019  28.03.2019 
1351940273   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka a servis SMV  226,28 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  40/2019  11.07.2019  18.07.2019 
1351940504   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV  220,00 
vrátane DPH
RD 216/OVS/2016  75/2019  19.12.2019  27.12.2019 
1351940439   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV  198,47 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  60/2019  11.11.2019  25.11.2019 
1351940438   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV  364,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  61/2019  11.11.2019  25.11.2019 
1351940440   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka SMV a oprava závad  458,89 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016  59/2019  11.11.2019  25.11.2019 
1351940035   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  služby pozáručného servisu na vyžiadanie  2794,79 
vrátane DPH
RD č. 368/OI/2016  71/2018, 75/2018, 79/2018  14.01.2019  23.01.2019 
1351940049   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  spotrebný materiál do frankovacích strojov  471,12 
vrátane DPH
  6/2019  31.01.2019  07.02.2019 
1351940473   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie pošt.peňaž.poukazu U  4,16 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na U zo dňa 29.12.2014    05.12.2019  16.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť