Faktúry 2019 (ÚPSVR Komárno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1141940112   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  551,90 
vrátane DPH
4/2010    8.4.2019  17.04.2019 
1141940098   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  258,19 
vrátane DPH
4/2010    22.3.2019  28.03.2019 
1141940076   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  467,64 
vrátane DPH
4/2010    11.3.2019  18.03.2019 
1141940068   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  210,58 
vrátane DPH
4/2010    22.2.2019  27.02.2019 
1141940047   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  718,68 
vrátane DPH
4/2010    8.2.2019  20.02.2019 
1141940033   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  136,85 
vrátane DPH
4/2010    22.1.2019  29.01.2019 
1141940012   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  308,29 
vrátane DPH
4/2010    8.1.2019  16.01.2019 
1141840670   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  224,35 
vrátane DPH
4/2010    28.12.2018  04.01.2019 
1141940229   Viktor Priškin nábytok
Bernolákova 9, Komárno
30085896  jedálenský set  99,00 
vrátane DPH
  45/2019  20.8.2019  30.08.2019 
1141940199   BV-TV Elektro
Pohraničná 21, Komárno
22712372  ventilátor 4 ks  79,99 
vrátane DPH
  42/2019  10.7.2019  16.07.2019 
1141940182   BV-TV Elektro
Pohraničná 21, Komárno
22712372  ventilátor 4 ks  79,99 
vrátane DPH
  37/2019  25.6.2019  02.07.2019 
1141940324   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š za obdobie od 1.1.2019-30.11.2019  4074,10 
vrátane DPH
16/2004    3.12.2019  20.12.2019 
1141940325   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch u.Župná od 1.1.2019-31.10.2019  7097,32 
vrátane DPH
16/2004    16.12.2019  20.12.2019 
1141940326   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia zálohy za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch prízemia budovy Župná  178,32 
vrátane DPH
16/2004    3.12.2019  16.12.2019 
1141940315   Mesto Komárno
Námestie generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny od 1.7.2018-31.12.2018  3518,45 
vrátane DPH
16/2004    21.11.2019  11.12.2019 
1141940252   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny v prenajatých priestoroch M.R.Š 9-garáže od 1.1.2019-31.8.2019  162,70 
vrátane DPH
16/2004    23.9.2019  09.10.2019 
1141940253   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za vodné stočné v prenajatých priestoroch od 1.11.2018-31.8.2019  2890,36 
vrátane DPH
16/2004    30.9.2019  09.10.2019 
1141940213   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za odvod zrážkovej vody  838,56 
vrátane DPH
16/2004    1.8.2019  16.08.2019 
1141940089   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia nákladov za spotrebu elektriny 1.1.2018-30.6.2018  3700,60 
vrátane DPH
16/2004    18.3.2019  11.04.2019 
1141940073   Mesto Komárno
Nám. generála Klapku č.1, Komárno
00306525  refakturácia elektriny r.2018 v prenajatých priestoroch-garáže  1909,17 
vrátane DPH
16/2004    6.3.2019  27.03.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Komárno

Tlačiť