Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221940010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 2,55 € vrátane DPH |
07.01.2019 | 14.01.2019 | 23.1.2019 | ||
| 1221940047 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu "U" | 2,70 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečovaní výplat okruhu | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 8.3.2019 | |
| 1221940240 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu "U" | 2,08 € vrátane DPH |
12.08.2019 | 19.08.2019 | 16.8.2019 | ||
| 1221940107 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Služby nad rámec pravidelných služieb-hygienické potreby | 85,32 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2019010 | 28.03.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 |
| 1221940189 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Služby nad rámec pravidelných služieb | 158,69 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2019020 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 |
| 1221940111 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora od 19.03.2019 do 31.03.2019 | 558,36 € vrátane DPH |
02.04.2019 | 08.04.2019 | 16.4.2019 | ||
| 1221940326 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 9/2019 | 1 086,12 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1221940250 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 8/2019 | 1 302,84 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.09.20198 | 13.09.2019 | 24.9.2019 | |
| 1221940226 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 7/2019 | 1 364,88 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 01.08.2019 | 09.08.2019 | 16.8.2019 | |
| 1221940202 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 6/2019 | 1 240,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | |
| 1221940172 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 5/2019 | 1 302,84 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 19.6.2019 | |
| 1221940143 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 4/2019 | 1 240,80 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 1221940079 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 12/2018 | 900,72 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940358 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 11/2019 | 1 034,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1221940078 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 11/2018 | 1050,84 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940327 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | Služby informátora 10/2019 | 1 189,56 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb informátora 565/122/2018 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1221940077 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 10/2018 | 1100,88 € vrátane DPH |
Zmluva 225/12/2017 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940081 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 02/2019 | 1000,80 € vrátane DPH |
OV2019006 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 1221940080 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01 01 Žilina |
42215617 | Služby informátora 01/2019 | 1100,88 € vrátane DPH |
07.03.2019 | 13.03.2019 | 20.3.2019 | ||
| 1221940026 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba ip TELEFONIA 12/2018 | 785,35 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1221940310 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka SMV BL 079 KU | 231,76 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019040 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940314 | REBUILT s.r.o. Jiráskova 21, 940 02 Nové Zámky |
52414841 | Revízna správa, tlakové skúšky a náter | 860,00 € vrátane DPH |
OV2019041 | 04.11.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1221940302 | REBUILT s.r.o. Jiráskova 21, 940 02 Nové Zámky |
52414841 | Rekonštrukcia prízemia a suterénu v zmysle zmluvy | 15 801,80 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 313/122/2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1221940051 | EVROFIN, spol. s.r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaxia FS Neopost | 363,10 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu FS Neopost | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 8.3.2019 | |
| 1221940351 | Verejnoprospešné služby Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00183636 | Pristavenie a vývoz veľkoobjemového kontajnera | 140,31 € bez DPH |
OV2019044 | 12.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1221940027 | VPS Liptovský Mikuláš Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00183636 | Pristavenie a vývoz a skládka odpadu | 133,25 € bez DPH |
OV2018045 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1221940311 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava SMV na STK a EK, Výkon STK a EK BLK 079 KU | 639,15 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019038 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940308 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava SMV na STK a EK a zabezpečenie STK a EK BL 225 KU | 328,69 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019035 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940303 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV LM 621 BN | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019037 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940304 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV LM 616 BC | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019034 | 25.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940309 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie SMV LM 259 BJ | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019039 | 30.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1221940138 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie LM 616 BC | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019014 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 22.5.2019 |
| 1221940137 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie LM 259 BJ | 18,00 € bez DPH |
OV2019015 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 1221940139 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie BL 601 KV | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019019 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 22.5.2019 |
| 1221940136 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie BL 225 KU | 18,00 € bez DPH |
OV2019017 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 22.5.2019 | |
| 1221940135 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie BL 079 KU | 18,00 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019018 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 22.5.2019 |
| 1221940134 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie + výmena žiarovky LM 621 BN | 31,10 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2019013 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 22.5.2019 |
| 1221940113 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Prevedené výpisy 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
02.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | ||
| 1221940196 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Prevedené lekárske výkony 15 x | 104,55 € vrátane DPH |
21.06.2019 | 10.07.2019 | 16.7.2019 | ||
| 1221940294 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 9/2019 | 1 134,95 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka 358/2004 a 360/2004 | 14.10.20198 | 24.10.2019 | 5.11.2019 |