Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1291940200   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 4/2019  514,50 
bez DPH
Zml.218/129/2017    07.05.2019  13.05.2019 
1291940142   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 3/2019  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019 
1291940141   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 2/2019  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019 
1291940111   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 1/2019  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    07.03.2019  13.03.2019 
1291940043   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 12/2018  926,10 
bez DPH
Zml.218/129/2017    11.01.2019  17.01.2019 
1291940298   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  servis,údržba kredit.stroja Neopost  574,08 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307    24.07.2019  26.07.2019 
1291940074   EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  ročný kreditovací poplatok r.2019  144,00 
vrátane DPH
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307    08.02.2019  15.02.2019 
1291940498   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2019  1358,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.12.2019  17.12.2019 
1291940452   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2019  1028,75 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.11.2019  15.11.2019 
1291940408   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 9/2019  626,15 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.10.2019  17.10.2019 
1291940360   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 8/2019  557,06 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.09.2019  19.09.2019 
1291940326   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 7/2019  557,06 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.08.2019  14.08.2019 
1291940290   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 6/2019  557,06 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.07.2019  22.07.2019 
1291940243   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 5/2019  726,42 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    12.06.2019  18.06.2019 
1291940208   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2019  967,09 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.05.2019  17.05.2019 
1291940159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2019  1354,84 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2019  15.04.2019 
1291940118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019  1726,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.03.2019  22.03.2019 
1291940112   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho r.2018-vyúčtovanie  -1664,22 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    07.03.2019  13.03.2019 
1291940080   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 1/2019  1922,33 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.02.2019  25.02.2019 
1291940042   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2018  1799,87 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.01.2019  17.01.2019 
1291940513   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 15.10.-30.11.2019 Železezničná 5/MOP-MY,Fiľakovo  400,38 
vrátane DPH
Zml. 395/OVS/2019    17.12.2019  30.12.2019 
1291940512   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 15.10.-30.11.2019 Petofiho Lučenec  1449,74 
vrátane DPH
Zml. 395/OVS/2019    17.12.2019  30.12.2019 
1291940516   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  63,59 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    20.12.2019  30.12.2019 
1291940476   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  53,69 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    21.11.2019  28.11.2019 
1291940445   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  93,59 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    07.11.2019  15.11.2019 
1291940436   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  19,84 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    31.10.2019  08.11.2019 
1291940423   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  105,57 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    15.10.2019  22.10.2019 
1291940410   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  54,54 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    14.10.2019  22.10.2019 
1291940409   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  48,89 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    14.10.2019  22.10.2019 
1291940375   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  121,92 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    16.09.2019  17.10.2019 
1291940398   Mgr. Milan Somík, súdny exekútor
Československej armády 1,036 01 Martin
35662794  trovy exekúcie  36,00 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    07.10.2019  17.10.2019 
1291940380   Súdny exekútor JUDr. Andrea Cimermanová
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
37816993  trovy exekúcie  92,11 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    23.09.2019  26.09.2019 
1291940379   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  79,25 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    23.09.2019  26.09.2019 
1291940377   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  69,93 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    19.09.2019  26.09.2019 
1291940376   JUDr. Marián Jurina súdny exekútor
Š.Moyzesa 50, 984 01 Lučenec
35980966  trovy exekúcie  20,60 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    18.09.2019  26.09.2019 
1291940374   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  dobropis k fa. 1291940373-trovy exekúcie  -82,09 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    16.09.2019  28.09.2019 
1291940373   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  82,09 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    11.09.2019  28.09.2019 
1291940365   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  58,08 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    11.09.2019  19.09.2019 
1291940364   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  84,66 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    11.09.2019  19.09.2019 
1291940363   JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor
E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec
45029164  trovy exekúcie  46,07 
vrátane DPH
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z    11.09.2019  19.09.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť