Faktúry 2019 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291940038   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia 12/2018  1743,06 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940118   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 2/2019  1726,24 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940438   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 10/2019  1562,03 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    04.11.2019  08.11.2019  16.12.2019 
1291940512   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  spotreba EE 15.10.-30.11.2019 Petofiho Lučenec  1449,74 
vrátane DPH
Zml. 395/OVS/2019    17.12.2019  30.12.2019  1.10.2020 
1291940384   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 9/2019  1426,20 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    01.10.2019  08.10.2019  5.11.2019 
1291940496   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1362,71 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.12.2019  11.12.2019  1.10.2020 
1291940498   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 11/2019  1358,54 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    11.12.2019  17.12.2019  1.10.2020 
1291940486   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 11/2019  1358,28 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    02.12.2019  04.12.2019  1.10.2020 
1291940159   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 3/2019  1354,84 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    10.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940522   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Lučenec,Petofiho 12/2019  1290,37 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    31.12.2019  14.01.2020  1.10.2020 
1291940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1198,82 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    12.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940253   PROXIMA, s.r.o.
Rádayho 16, 984 01 Lučenec
31609481  oprava oplotenia Lehára Lučenec  1191,91 
vrátane DPH
  Obj.36-1/2019  18.06.2019  21.06.2019  8.7.2019 
1291940082   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 1/2019  1163,95 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.02.2019  25.02.2019  7.3.2019 
1291940002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2019  1148,29 
vrátane DPH
160/OVS/2015    04.01.2019  11.01.2019  14.2.2019 
1291940111   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 1/2019  1131,90 
bez DPH
Zml.218/129/2017    07.03.2019  13.03.2019  4.4.2019 
1291940146   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 4/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940107   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 3/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    06.03.2019  08.03.2019  4.4.2019 
1291940073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2019  1121,44 
vrátane DPH
160/OVS/2015    08.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940077   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1095,37 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    11.02.2019  15.02.2019  7.3.2019 
1291940142   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 3/2019  1080,45 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940449   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 10/2019  1061,75 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.11.2019  13.11.2019  16.12.2019 
1291940141   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 2/2019  1029,00 
bez DPH
Zml.218/129/2017    02.04.2019  05.04.2019  3.5.2019 
1291940452   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2019  1028,75 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.11.2019  15.11.2019  16.12.2019 
1291940447   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1019,76 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.11.2019  15.11.2019  16.12.2019 
1291940342   SPB Security s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba Petofiho 8/2019  1018,72 
vrátane DPH
Zml.č. 177/129/2019    02.09.2019  09.09.2019  5.11.2019 
1291940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1016,18 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019  16.8.2019 
1291940052   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 12/2018  1016,95 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    17.01.2019  30.01.2019  14.2.2019 
1291940158   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1006,23 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940406   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM,rež.materiál  1002,53 
vrátane DPH
Zml.2863/73120/2004    09.10.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1291940039   SWAN ,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN 12/2018  977,18 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940292   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 6/2019  975,41 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.07.2019  22.07.2019  16.8.2019 
1291940208   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody Petofiho 4/2019  967,09 
vrátane DPH
Zml. č.22/2006    13.05.2019  17.05.2019  3.6.2019 
1291940318   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 7/2019  962,60 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.08.2019  14.08.2019  11.9.2019 
1291940238   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 5/2019  958,44 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.06.2019  18.06.2019  8.7.2019 
1291940405   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 9/2019  931,76 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.10.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1291940043   Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba Petofiho 12/2018  926,10 
bez DPH
Zml.218/129/2017    11.01.2019  17.01.2019  14.2.2019 
1291940495   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky-volania 11/2019  924,98 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.12.2019  11.12.2019  1.10.2020 
1291940154   SWAN ,a.s.
Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
47258314  telefonne poplatky 3/2019  922,52 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    08.04.2019  15.04.2019  3.5.2019 
1291940124   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba EE Petofiho 2/2019  919,85 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017    13.03.2019  22.03.2019  4.4.2019 
1291940250   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  servis a oprava VT 5/2019  904,80 
vrátane DPH
368/OI/2016  Obj.18,19,20,33/2019  17.06.2019  21.06.2019  8.7.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť