Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021940182 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/, Malacky |
34111832 | Prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia objemného kontajnera - 2ks | 302,02 vrátane DPH |
OV190045 | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 1021940181 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz druhotných surovín na rok 2019 | 360,00 vrátane DPH |
OV190051 | 6.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 1021940293 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Rýchlovarná kanvica 6ks, teplovzdušný ventilátor 1 ks, mikrovlnná rúra 2ks | 273,64 vrátane DPH |
OV190091 | 5.12.2019 | kuriér - hotovosť | 20.1.2020 | |
| VPD10219A0084 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | GPS navigácia 1ks | 99,90 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 12.2.2019 | 12.02.2019 | 6.11.2019 | |
| VPD10219A0018 | NAY a.s. Tuhovská 15, Brtaislava |
35739487 | GPS navigácia 3ks | 387,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 10.1.2019 | 10.01.2019 | 6.11.2019 | |
| 1021940321 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940227 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | Náhrada odcudzenej rohože | 125,45 vrátane DPH |
Zmluva servisnom prenájme rohoží | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940215 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6. - 14.7.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 | |
| 1021940149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.3. - 21.4.2019 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 6.9.2019 | |
| 1021940074 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.2.-24.3.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940030 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940010 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 1.12.-30.12.2018 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.1.2019 | 14.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 12/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.12.2019 | 05.12.2019 | 20.1.2020 | |
| 1021940259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 11/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 1021940220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940202 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 8/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
| 1021940150 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 7/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
| 1021940129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940073 | Magna Energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940054 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha - plyn - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 1021940020 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - r. 2018 | 2045,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940004 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2019 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
| 1021940317 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
| 1021940233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2019 | 53,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940187 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 20.9.2019 | |
| 1021940128 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
| 1021940113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940081 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 |