Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021940043 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 1021940190 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 7/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940090 | Strabag Property +FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 3/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 5.9.2019 | |
| 1021940271 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 10/2019 - 5ks, doplatok 8/2019 - 1ks | 71,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
| 1021940038 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks - 1/2019 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 1021940008 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
| 1021940060 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2019 - 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
| 1021940305 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2019 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 21.1.2020 | |
| 1021940306 | Šíra Jaroslav - Target Malacky |
32631456 | Kamerový systém | 4999,20 vrátane DPH |
OV190100 | 6.12.2019 | 23.12.2019 | 21.1.2020 | |
| 1021940279 | Peter Andrla Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia | 63,00 vrátane DPH |
OV190075 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 16.1.2020 | |
| 1021940288 | MOB Interiér s.r.o. Opatovská 651/33, Trenčín |
44948271 | Jedálenská stolička 4ks + doprava | 152,50 vrátane DPH |
OV190098 | 3.12.2019 | kuriér - hotovosť | 20.1.2020 | |
| 1021940274 | Asko - nábytok s.r.o. Cesta na Senec 2B, Bratislava |
35909790 | Jedálenská stolička 10 ks á 69,00 EUR s DPH + doprava | 721,00 vrátane DPH |
OV190077 | 14.11.2019 | kuríer - hotovosť | 16.1.2020 | |
| 1021940121 | Peter Andrla - Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia budovy | 63,00 vrátane DPH |
OV190031 | 21.5.2019 | 04.06.2019 | 16.9.2019 | |
| 1021940200 | Liana Kovačičová K-Parket Lúčky 12, Holíč |
37525557 | Interiérové dvere 13ks | 509,95 vrátane DPH |
OV190039 | 28.8.2019 | 02.09.2019 | 22.10.2019 | |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie, obdobie od: 22.8.-20.9.2019 | 17767,00 bez DPH |
Rámcová zmluva č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/105 | 4.10.2019 | 03.11.2019 | 25.10.2019 |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.7. - 13.8.2019 | 14279,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/80 | 21.8.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.3. - 10.4.2019 za skupinu 19 účastníkov | 15914,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/1 | 25.4.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 11.4. - 15.5.2019 za skupinu 16 účastníkov | 16404,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/37 | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 9.7.2019 |
| 1021940283 | OKAY Slovakia s.r.o. Černyševského 1287/10, Bratislava |
35825979 | Chladnička 1ks | 266,54 vrátane DPH |
OV190086 | 25.11.2019 | kuriér - hotovosť | 16.1.2020 | |
| 1021940032 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 19,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940245 | ips sleaning s.r.o. Votrubova 2, Bratislava |
50429558 | Hygienický a čistiaci materiál 10/2019 | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služny | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940285 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby 10/2019 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV190081 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 20.1.2020 |
| 1021940212 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Hygienické a čistiace prostriedky 9/2019 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby | OV190060 | 13.9.2019 | 19.09.2019 | 22.10.2019 |
| VPD10219A0018 | NAY a.s. Tuhovská 15, Brtaislava |
35739487 | GPS navigácia 3ks | 387,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 10.1.2019 | 10.01.2019 | 6.11.2019 | |
| VPD10219A0084 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | GPS navigácia 1ks | 99,90 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 12.2.2019 | 12.02.2019 | 6.11.2019 | |
| 1021940230 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Frankovací stroj IS-420SK | 2520,00 vrátane DPH |
OV190059 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940242 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 9/2019 | 1590,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1021940211 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 8/2019 | 1534,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940189 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 7/2019 | 1606,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
| 1021940160 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 6/2019 | 1551,74 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.7.2019 | 17.07.2019 | 20.9.2019 | |
| 1021940140 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 5/2019 | 1975,86 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 18.9.2019 | |
| 1021940108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 9.9.2019 | |
| 1021940115 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 4/2019 | 1900,07 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
| 1021940089 | BFC s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 3/2019 | 2020,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 5.9.2019 | |
| 1021940278 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina 15.10. - 31.10.2019 | 1143,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 16.1.2020 | |
| 1021940253 | BCF, s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 1.10.-14.10.2019 | 847,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 1021940328 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2019 | 2061,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
| 1021940019 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie -12/2018 | 2010,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
| 1021940044 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystica |
36597007 | Elektrina - 1/2019 | 2 196,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 1021940066 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - 2/2019 | 1895,28 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.3.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 |