Faktúry 2019 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2019/215745   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 1.10.-31.10.2019  * 3880,80 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/341  12.11.2019  05.12.2019 
1231940412   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK, EK, prezutie pneumatík  174,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 50-10/2019 z 30.10.2019  13.11.2019  28.11.2019 
1231940411   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK, EK, prezutie pneumatík  174,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 48-10/2019 z 28.10.2019  13.11.2019  28.11.2019 
1231940410   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  STK, EK, prezutie pneumatík  182,63 
vrátane DPH
  Objednávka č. 49-10/2019 z 29.10.2019  13.11.2019  28.11.2019 
1231940409   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-10/2019 z 22.10.2019  13.11.2019  28.11.2019 
1231940408   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-10/2019 z 22.10.2019  13.11.2019  28.11.2019 
1231940413   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2019  375,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    15.11.2019  26.11.2019 
1231940414   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 53-11/2019 z 6.11.2019  18.11.2019  28.11.2019 
2019/222687   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 1.11.-14.11.2019  * 554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/341  19.11.2019  05.12.2019 
1231940418   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia (SPODaSK)  500,00 
bez DPH
  Objednávka č. 20-05/2019 z 29.5.2019, Objednávka č. 41-10/2019 z 7.10.2019  21.11.2019  28.11.2019 
1231940415   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM, zmes do ostrek.  33,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    21.11.2019  28.11.2019 
1231940416   ALEX TRADE, s.r.o.
Ďanová 179, 038 42 Ďanová
36414999  Oprava balkónov, pracovisko Turčianske Teplice  23196,41 
vrátane DPH
  Objednávka č. 43-10/2019 z 11.10.2019  21.11.2019  28.11.2019 
1231940417   Slovenský Červený kríž, ÚzS Žilina
Moyzesova 38, 010 01 Žilina
00416169  Kurz prvej pomoci  150,00 
bez DPH
  Objednávka č. 52-11/2019 z 5.11.2019  21.11.2019  26.11.2019 
224498/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 13.11.-21.11.2019  * 1260,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/388  26.11.2019  05.12.2019 
1231940419   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka služob. motor. vozidla, oprava  626,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 51-11/2019 z 4.11.2019  29.11.2019  11.12.2019 
226873/2019   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 22.10.-20.11.2019  * 18312,00 
bez DPH
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/389  29.11.2019  05.12.2019 
1231940421   SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 Banská Bystrica
46798811  Bezpečnostná služba 11/2019  2793,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 566/123/2018 z 1.8.2019    02.12.2019  11.12.2019 
1231940420   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služob. motor. vozidla, opakovaná EK  421,82 
vrátane DPH
  Objednávka č. 45-10/2019 z 18.10.2019  02.12.2019  11.12.2019 
1231940422   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Distribúcia plynu 12/2019  1109,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019    04.12.2019  11.12.2019 
1231940430   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05-11/2019  1168,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.12.2019  11.12.2019 
1231940429   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 05-11/2019  918,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    05.12.2019  11.12.2019 
1231940431   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového poukazu U 11/2019  4,00 
vrátane DPH
Žiadosť z 29.12.2014    05.12.2019  11.12.2019 
1231940427   Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová
Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 04/2016  21,96 
bez DPH
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016    05.12.2019  06.12.2019 
1231940428   Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084  Vodné, stočné 11/2019  76,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005    06.12.2019  11.12.2019 
1231940432   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlá 11/2019  83,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016    06.12.2019  11.12.2019 
1231940435   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Hlasové služby 11/2019  760,56 
vrátane DPH
Zmluva č. hands/1002902    09.12.2019  11.12.2019 
1231940437   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM  553,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004    09.12.2019  11.12.2019 
1231940434   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019  15,50 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    09.12.2019  11.12.2019 
1231940438   R.I.K. s.r.o.
Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice
36752223  Oprava balkóna, stropu v budove ÚPSVaR Martin, prac. Turčianske Teplice  5711,10 
bez DPH
  Objednávka č. 56-11/2019 z 27.11.2019  09.12.2019  11.12.2019 
1231940436   Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17, 036 80 Martin
36403016  Dodávka tepelnej energie 11/2019  187,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004    09.12.2019  11.12.2019 
1231940433   Matúš Lvončík
Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice
  Nájom garáže 12/2019  33,60 
bez DPH
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017    09.12.2019  11.12.2019 
1231940439   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia (SPODaSK)  250,00 
bez DPH
  Objednávka č. 23-06/2019 z 19.6.2019  10.12.2019  11.12.2019 
1231940440   Stredná odborná škola pedagogická
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice
00162817  Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 11/2019  3094,24 
bez DPH
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004    10.12.2019  11.12.2019 
1231940442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby Biznis Partner 11/2019  188,92 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 12.6.2008    11.12.2019  13.12.2019 
1231940447   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  Upratovacie služby 11/2019  2127,88 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018    12.12.2019  30.12.2019 
1231940446   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR 11/2019  4057,43 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016    12.12.2019  23.12.2019 
1231940441   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Servis stroja Neopost IJ 40  379,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012    12.12.2019  13.12.2019 
1231940445   Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o.
Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice
30222966  Nájom a údržba 1100 l kont. 4.Q 2019  55,75 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004    13.12.2019  23.12.2019 
1231940444   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Služba ochrany objektu 11/2019  219,10 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    13.12.2019  23.12.2019 
1231940443   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2019  296,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.12.2019  23.12.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť