Faktúry 2019 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231940031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane 01-12/2018  1825,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015    17.01.2019  01.02.2019  5.2.2019 
1231940121   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 1.4.2019-31.3.2020  2207,52 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009    27.03.2019  28.03.2019  1.4.2019 
1231940120   Generali Poisťovňa, a.s.
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
35709332  Poistenie za obdobie 24.3.2019-23.3.2020  536,76 
bez DPH
Poistná zmluva č. 5720045709    27.03.2019  28.03.2019  1.4.2019 
1231940197   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Poplach a výjazd 04/2019  79,66 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    20.05.2019  10.06.2019  3.7.2019 
1231940227   SPOMA s.r.o.
Kukučínova 1, 036 01 Martin
36398659  Poplach a výjazd 05/2019  39,83 
vrátane DPH
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky    14.06.2019  19.06.2019  3.7.2019 
1231940221   Mesto Martin
Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
00316792  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019  2777,97 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1621438638/2019 z 02.05.2019    11.06.2019  13.06.2019  3.7.2019 
1231940131   Mesto Vrútky
Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky
31628605  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019  81,03 
bez DPH
Rozhodnutie č. 1426900440 z 20.03.2019    22.03.2019  15.04.2019  17.4.2019 
1231940104   Mesto Turčianske Teplice
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
00317004  Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019  232,43 
bez DPH
Rozhodnutie č. 32/2019 z 11.03.2019    14.03.2019  21.03.2019  25.3.2019 
1231940037   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - asistencia pri technickej inšpekcii výťahu  297,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 49-12/2018 z 05.12.2018  25.01.2019  01.02.2019  5.2.2019 
1231940261   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava EZS (Martin, Novomeského 4)  475,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 25-07/2019 z 03.07.2019  15.07.2019  05.08.2019  14.8.2019 
1231940260   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava EZS (Turčianske Teplice)  317,16 
vrátane DPH
  Objednávka č. 24-07/2019 z 03.07.2019  15.07.2019  05.08.2019  14.8.2019 
1231940060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Poskytnuté služby - oprava výmenníkovej stanice - nefunkčný regulátor na prívod. potrubí tepla  2292,30 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2019 z 22.01.2019  07.02.2019  18.02.2019  12.3.2019 
1231940073   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 01/2019  383,49 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    14.02.2019  18.02.2019  12.3.2019 
1231940108   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2019  248,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.03.2019  21.03.2019  25.3.2019 
1231940143   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 03/2019  309,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.04.2019  23.04.2019  24.4.2019 
1231940194   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 04/2019  325,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    10.05.2019  22.05.2019  23.5.2019 
1231940230   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 05/2019  348,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    14.06.2019  19.06.2019  3.7.2019 
1231940259   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 06/2019  379,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    15.07.2019  17.07.2019  14.8.2019 
1231940310   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 07/2019  478,15 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    20.08.2019  27.08.2019  28.8.2019 
1231940332   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 08/2019  213,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.09.2019  19.09.2019  9.10.2019 
1231940365   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 09/2019  349,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    14.10.2019  18.10.2019  31.10.2019 
1231940413   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 10/2019  375,55 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    15.11.2019  26.11.2019  10.12.2019 
1231940443   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 11/2019  296,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    13.12.2019  23.12.2019  30.12.2019 
1231940020   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 12/2018  290,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 211-OMT-2009    11.01.2019  14.01.2019  16.1.2019 
1231940233   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  314,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 07-04/2019 z 29.04.2019  17.06.2019  21.06.2019  3.7.2019 
1231940186   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  620,74 
bez DPH
  Objednávka č. 05-03/2019 z 21.03.2019  10.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1231940254   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava tlačiarne  521,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-04/2019 z 29.04.2019, Objednávka č. 09-04/2019 z 29.04.2019  11.07.2019  17.07.2019  14.8.2019 
1231940022   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis - oprava tlačiarní  833,44 
bez DPH
  Objednávka č. 46-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 47-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 48-11/2018 z 29.11.2018  14.01.2019  25.01.2019  28.1.2019 
1231940458   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  53,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 59-12/2019 z 11.12.2019  30.12.2019  31.12.2019  30.12.2019 
1231940414   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 53-11/2019 z 6.11.2019  18.11.2019  28.11.2019  10.12.2019 
1231940409   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 46-10/2019 z 22.10.2019  13.11.2019  28.11.2019  10.12.2019 
1231940408   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 47-10/2019 z 22.10.2019  13.11.2019  28.11.2019  10.12.2019 
1231940198   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 14-04/2019 z 30.04.2019  20.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940193   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-04/2019 z 30.04.2019  10.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940192   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 10-04/2019 z 30.04.2019  10.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940191   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-04/2019 z 30.04.2019  10.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940190   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 12-04/2019 z 30.04.2019  10.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940189   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-04/2019 z 30.04.2019  10.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940188   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-04/2019 z 30.04.2019  10.05.2019  05.06.2019  7.6.2019 
1231940063   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2019  144,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012    08.02.2019  13.02.2019  18.2.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť