Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019   
2019/84331   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  369,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/96  07.03.2019  26.03.2019 
2019/84252   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 663,20 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/95  07.03.2019  26.03.2019 
2019/84167   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ   4 250,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/30  07.03.2019  26.03.2019 
1421940111   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany  8,10 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019 
1421940110   VSD a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
36599361  Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany  20,00 EUR 
vrátane DPH
149/142/2019    26.03.2019  29.03.2019 
1421940109   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo  87,36 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018  OV190017  26.03.2019  29.03.2019 
2019/97387   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu pracovník logistiky a skladového hospodárstva v termíne od 20.02.2019-28.02.2019  4 500,00 EUR  
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/48  07.03.2019  27.03.2019 
1421940106   ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária
Masarykova 1340, 071 01 Michalovce
45526206  zdravotné výkony  20,91 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    21.03.2019  27.03.2019 
1421940107   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2019  527,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2019  26.03.2019 
1421940105   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 03/2019  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    20.03.2019  26.03.2019 
1421940104   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019  1 484,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    19.03.2019  26.03.2019 
1421940103   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ  194,08 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190014  15.03.2019  26.03.2019 
2019/68540   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019  22 236,00  
bez DPH
18/42/54O/2017  18/42/540/292  22.02.2019  20.03.2019 
2019/69420   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019  21963,50 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  18/42/54O/2014  22.02.2019  20.03.2019 
1421940101   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  263,39 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019 
1421940100   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 070,05 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019 
1421940099   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Michalovská 55, Sobrance   341,86 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019 
1421940098   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce D  480,78 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019 
1421940097   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrina obdobie 02/2019 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  83,29 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    13.03.2019  20.03.2019 
1421940096   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  334,90 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.03.2019  20.03.2019 
1421940095   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové služby 02/2019  3 092,79 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2019  20.03.2019 
14219140094   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2019  3 565,69 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    13.03.2019  20.03.2019 
1421940093   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájomné za užívanie nebytových priestorov 08/2019  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 02/2018/OE    12.03.2019  20.03.2019 
1421940092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2019  874,36 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.03.2019  20.03.2019 
1421940091   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP U 02/2019  9,00 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    11.03.2019  20.03.2019 
1421940090   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190011  08.03.2019  20.03.2019 
1421940087   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  trovy exekúcie Ex96/10 Božena Demeterová  170,60 EUR 
vrátane DPH
Ex 10/96    07.03.2019  20.03.2019 
1421940089   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD  252,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190010  08.03.2019  14.03.2019 
1421940088   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 02/2019  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.03.2019  14.03.2019 
1421940086   Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  trovy exekúcie Libuša Lakatošová   114,87 EUR 
vrátane DPH
Ex 1626/09    07.03.2019  14.03.2019 
1421940085   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.01.-26.02.2019 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.01-26.02.2019 Michalovská 55, Sobrance  412,86 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.03.2019  14.03.2019 
1421940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 03/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2019  14.03.2019 
1421940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 03/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2019  14.03.2019 
1421940083   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  239,32 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.03.2019  18.03.2019 
1421940082   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
35763469  Telekomunikačné služby 02/2019  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.03.2019  14.03.2019 
2019/71267   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzové za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/275  27.02.2019  05.03.2019 
2019/60483   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  13.02.2019  01.03.2019 
2019/60483   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  13.02.2019  01.03.2019 
2019/49880   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  3 511,20 EU 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  18/42/54O/259  07.02.2019  07.03.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť