Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940046   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2019  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.02.2019  14.02.2019  12.2.2019 
1421840545   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/2018  78,34 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.01.2019  11.01.2019  10.1.2019 
1421840544   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telefónne poplatky 12/2018  239,54 EUR 
vrátane DPH
9900642356    08.01.2019  11.01.2019  10.1.2019 
1421940448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.12.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 11/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.11.2019  13.11.2019  12.11.2019 
1421940359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 10/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 09/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.09.2019  06.09.2019  6.9.2019 
1421940291   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 08/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.08.2019  13.08.2019  9.8.2019 
1421940243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 01.07.-31.07.2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.07.2019  10.07.2019  10.7.2019 
1421940209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.06.2019  14.06.2019  17.6.2019 
1421940166   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 05/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    06.05.2019  13.05.2019  10.5.2019 
1421940117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn obdobie 04/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 03/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2019  14.03.2019  12.3.2019 
1421940084   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  zemný plyn 03/2019  1 490,61 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    06.03.2019  14.03.2019  12.3.2019 
1421940051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Zemný plyn obdobie 02/2019  1 490,61 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    08.02.2019  14.02.2019  12.2.2019 
1421940017   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu obdobie 01-12/2018  2 887,42 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2019  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
1421940465   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie CPS 12/2019  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE    16.12.2019  19.12.2019  19.12.2019 
1421940426   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS november 2019  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    18.11.2019  22.11.2019  21.11.2019 
1421940389   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za centrum poradenských služieb 10/2019  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    21.10.2019  24.10.2019  22.10.2019 
1421940339   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 09/2019  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016    13.09.2019  19.09.2019  17.9.2019 
1421940309   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za SPO CPS 08/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011     14.08.2019  20.08.2019  2.9.2019 
1421940280   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS 07/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.07.2019  05.08.2019  2.8.2019 
1421940225   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 06/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    14.06.2019  25.06.2019  24.6.2019 
1421940185   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 05/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    16.05.2019  27.05.2019  24.5.2019 
1421940149   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie 04/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    15.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940105   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie 03/2019  95,21 EUR 
bez DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    20.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940065   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 02/2019   95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.02.2019  26.02.2019  25.2.2019 
1421940025   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 1/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    22.01.2019  25.01.2019  24.1.2019 
1421940437   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 35/2012  48,33 EUR 
vrátane DPH
zákon 233/1995 Z.z.  Ex35/2012  27.11.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940350   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena a trovy exekúcie   47,99 EUR 
vrátane DPH
Ex 27/2011    26.09.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940346   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 20/2011 E Hlaváčová  46,62 EUR 
vrátane DPH
Ex 20/2011    16.09.2019  01.10.2019  30.9.2019 
1421940285   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 351/2012  40, 53 EUR 
vrátane DPH
Ex 351/2012    31.07.2019  06.08.2019  5.8.2019 
1421940265   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekútora Ex 48//2014  55,49 EUR 
vrátane DPH
Ex 48/2014    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940264   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekútora Ex 647/2013  63,63 EUR 
vrátane DPH
Ex 647/2013    11.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940231   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 119/2010 Jolana Kotlárová  84,03 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.  Ex 119/2010  25.06.2019  03.07.2017  2.7.2019 
1421940230   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 408/2013 Margita Kimová  84,03 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.  Ex408/2013  25.06.2019  03.07.2019  2.7.2019 
1421940162   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 172/2015  85,73 
vrátane DPH
Ex 172/2015    30.04.2019  15.05.2019  14.5.2019 
1421940069   JUDr. Michal Kruppa
Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 413/2013  72,47 EUR 
vrátane DPH
Ex 413/2013    21.01.2019  26.02.2019  25.2.2019 
1421940355   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony III.Q.2019  20,91 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    02.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť