Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940467   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina 11/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany  88,01 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    16.12.2019  19.12.2019 
1421940466   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina 11/2019 Saleziánov 1, Michalovce A, B,C  1 219,66 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    16.12.2019  19.12.2019 
1421940431   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Zelená 63/299, V. Kapušany   45,31 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    18.11.2019  22.11.2019 
1421940430   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Saleziánov 1,Michalovce A, B, C   631,38 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    18.11.2019  22.11.2019 
1421940429   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina 15.-31.10.2019 Michalovská 55, Sobrance  189,66 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    18.11.2019  22.11.2019 
1421940428   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Michalovce  264,88 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    18.11.2019  22.11.2019 
1421940427   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina 15.-31.10.2019   157,90 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    18.11.2019  22.11.2019 
1421940454   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2019  607,43 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.12.2019  11.12.2019 
1421940412   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 10/2019  800,62 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.11.2019  18.11.2019 
1421940371   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 09/2019  660,98 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.10.2019  17.10.2019 
1421940331   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telefónne poplatky 08/2019  637,49 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.09.2019  13.09.2019 
1421940299   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 07/2019  670,22 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    08.08.2019  20.08.2019 
1421940269   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 06/2019  660,53 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.07.2019  22.07.2019 
1421940212   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 05/2019  634,13 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.06.2019  14.06.2019 
1421940174   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunkačne poplatky 04/2019  682,90 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.05.2019  15.05.2019 
1421940136   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 03/2019  708,41 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.04.2019  18.04.2019 
1421940092   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 02/2019  874,36 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.03.2019  20.03.2019 
1421940054   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 01/2019  754,88 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.02.2019  20.02.2019 
1421840555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.01.2019  18.01.2018 
1421840554   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLS VPN 12/2018  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  14.01.2019  18.01.2019 
1421840553   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia 12/2018  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.01.2019  18.01.2019 
1421840552   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 12/2018  542,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    11.01.2019  18.01.2019 
1421940443   Štefan Marián
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce  996,86 EUR 
bez DPH
  OV190077  02.12.2019  06.12.2019 
1421940462   Technické služby
Gorkého 55, Sobrance
35513861  prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2019  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    13.12.2019  19.12.2019 
1421940270   Technické služby
Gorkého 55, Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    12.07.2019  22.07.2019 
1421940456   TERMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    09.12.2019  11.12.2019 
1421940419   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 10/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.11.2019  18.11.2019 
1421940370   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 09/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.10.2019  17.10.2019 
1421940325   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 08/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.09.2019  13.09.2019 
1421940300   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 07/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.08.2019  15.08.2019 
1421940256   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2019  15.07.2019 
1421940213   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 05/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057     12.06.2019  14.06.2019 
1421940175   TERMMING a.s
35972254
35972254  Dodávka tepla 04/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    10.05.2019  21.05.2019 
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019   
1421940104   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019  1 484,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    19.03.2019  26.03.2019 
1421940068   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01/2019  1 739,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    20.02.2019  26.02.2019 
1421940014   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka a odber tepla 12/2018  1 932,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    18.01.2019  24.01.2019 
1421940148   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany   397,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.04.2019  18.04.2019 
1421940192   Tkáč Ján Oknofit
072 53 Bežovce 90
44614942  Montáž vchodových dverí na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55  953,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190015  22.05.2019  31.05.2019 
1421940071   TS Medic s.r.o
Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony  118,49 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    22.02.2019  28.02.2019 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť