Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940104 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | 1 484,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
| 1421940100 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 070,05 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
| 1421940090 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190011 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 |
| 1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
| 1421940080 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.02-28.02.2019 | 1 182,79 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.03.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
| 1421940068 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2019 | 1 739,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 1421940057 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019 | 1 285,19 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1421940057 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019 | 1 285,19 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1421940057 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019 | 1 285,19 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1421940057 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01/2019 | 1 285,19 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1421940051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 02/2019 | 1 490,61 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
| 1421940048 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180115 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 |
| 1421940045 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.01.2019 | 1 522,52 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.02.2019 | 08.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1421940014 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 12/2018 | 1 932,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1421940010 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 12/2018 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 157,86 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1421840553 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
| 1421940001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2019 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
| 2019/353186 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 956,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/915 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/350651 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/917 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/350938 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 956,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 1421940340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2019 | 2 952,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 2019/270573 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 956,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/538 | 08.07.2019 | 01.08.2019 | 3.9.2019 |
| 1421940268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 06/2019 | 2 415,56 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1421940263 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava vjazdu na parkovisko Zelená 63/299, V. Kapušany | 2 613,06 EUR vrátane DPH |
OV190034 | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 2019/155052 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 864,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/191 | 07.05.2019 | 25.06.2019 | 26.6.2019 |
| 2019/194463 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 864,40 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/248 | 06.06.2019 | 20.06.2019 | 26.6.2019 |
| 2019/110107 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 30.4.2019 |
| 1421940140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 2 879,44 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 2019/11131 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 125,2 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/275 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 11.3.2019 |
| 1421940017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu obdobie 01-12/2018 | 2 887,42 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 2019/305776 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 141,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/655 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 20.7.2020 |
| 1421940472 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 11/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
| 1421940461 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2019 | 3 361,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 2019/395443 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 418,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1080 | 06.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/397046 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 696,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1031 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/350254 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 418,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/786 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 2019/350339 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 696,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |
| 1421940423 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2019 | 3 553,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1421940417 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluv o poskytovaní služieb | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 |