Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1421940152   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190026  17.04.2019  26.04.2019 
1421940137   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD  261,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190029  10.04.2019  18.04.2019 
1421940135   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD  232,80 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190019  08.04.2019  11.04.2019 
1421940134   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU   285,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190020  08.04.2019  11.04.2019 
1421940133   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190023  08.04.2019  11.04.2019 
1421940132   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB  22,64 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019 
1421940131   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ   21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.04.2019  11.04.2019 
1421940125   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    04.04.2019  09.04.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190021  03.04.2019  09.04.2019 
1421940118   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU  21,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190022  03.04.2019  09.04.2019 
1421940103   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ  194,08 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190014  15.03.2019  26.03.2019 
1421940096   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB  334,90 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    13.03.2019  20.03.2019 
1421940089   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD  252,60 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190010  08.03.2019  14.03.2019 
1421940088   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 02/2019  107,46 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.03.2019  14.03.2019 
1421940050   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  95,52 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.02.2019  14.02.2019 
1421940038   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla MI 199 CD  12,95 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190008  01.02.2019  08.02.2019 
1421940027   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  výmena akumulátora MI 909 BD  194,83 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190001  22.01.2019  25.01.2019 
1421840546   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2018  98,99 EUR 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.01.2019  11.01.2019 
1421940404   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Mobilná skartácia dokumentov   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017    07.11.2019  13.11.2019 
1421940287   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  mobilná skartácia  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190045  01.08.2019  06.08.2019 
1421940250   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  skartácia   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190037  06.07.2019  10.07.2019 
1421940121   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190016  03.04.2019  09.04.2019 
1421940090   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany   1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190011  08.03.2019  20.03.2019 
1421940048   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV180115  06.02.2019  14.02.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  siete proti hmyzu na okná Saleziánov 1, Michalovce  90,00. EUR 
vrátane DPH
  OV190042  18.07.2019  31.07.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  493,37 EUR 
vrátane DPH
  OV190042  15.07.2019  31.07.2019 
1421940220   Ing. Maté Simon- PROING
P.O.Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany
47185058  vyhodnotenie projektovej štúdie pre stavbu Vybudovanie bezbariérového vstupu a striešky nad vchodové dvere úradu na pracovisku V. Kapušany  300,00 EUR 
bez DPH
  OV190018  12.06.2019  14.06.2019 
1421940156   Interier Invest s.r.o
Kukučinova 23, 040 01 Košice
36190381  podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1   1 173,18 EUR 
vrátane DPH
  OV190028  24.04.2019  06.05.2019 
1421940387   Ivanko Michal
Hlavná 93/48, 094 12 Vechec
45713642  oprava plastových okien a dverí   280,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190065  17.10.2019  24.10.2019 
1421940073   JIFAMED, s.r.o
Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou
04386977  zdravotné výkony  6,97 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z.    25.02.2019  28.02.2019 
1421940229   Jozef Szabo- Szabotrans
076 75 Veľké Raškovce 62
35503211  autobusová preprava dňa 30.05.2019  99,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190038  24.06.2019  03.07.2019 
1421940004   JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
31311482  zastavenie exekúcie Ex 2957/15  41,83 EUR 
vrátane DPH
233/1995 Z.z.    10.01.2019  15.01.2019 
1421940384   JUDr. Jozef Blaško
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  trovy exekúcie Ex 897/2000  91,63 EUR 
vrátane DPH
Ex 897/2000    28.10.2019  31.10.2019 
1421940070   JUDr. Jozef Blaško
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  Trovy exekúcie A. Hocmanová Ex 595/2001  40,12 EUR 
vrátane DPH
Ex 595/2001    21.02.2019  26.02.2019 
1421940437   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 35/2012  48,33 EUR 
vrátane DPH
zákon 233/1995 Z.z.  Ex35/2012  27.11.2019  06.12.2019 
1421940350   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena a trovy exekúcie   47,99 EUR 
vrátane DPH
Ex 27/2011    26.09.2019  09.10.2019 
1421940346   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 20/2011 E Hlaváčová  46,62 EUR 
vrátane DPH
Ex 20/2011    16.09.2019  01.10.2019 
1421940285   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekúcie Ex 351/2012  40, 53 EUR 
vrátane DPH
Ex 351/2012    31.07.2019  06.08.2019 
1421940265   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekútora Ex 48//2014  55,49 EUR 
vrátane DPH
Ex 48/2014    11.07.2019  15.07.2019 
1421940264   JUDr. Michal Kruppa
Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  Trovy exekútora Ex 647/2013  63,63 EUR 
vrátane DPH
Ex 647/2013    11.07.2019  15.07.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť