Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 12/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.12.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 10/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940320   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 09/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    04.09.2019  06.09.2019  6.9.2019 
1421940209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 06/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.06.2019  14.06.2019  17.6.2019 
1421940001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2019  1 278,56 EUR 
vrátane DPH
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    04.01.2019  08.01.2019  7.1.2019 
1421940164   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.04-30.04.2019  1 236,94 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.05.2019  13.05.2019  10.5.2019 
1421940289   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.07.-31.07.2019  1 189,86 
vrátane DPH
002863/73120/2004    06.08.2019  13.08.2019  9.8.2019 
1421940080   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.02-28.02.2019  1 182,79 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.03.2019  11.03.2019  8.3.2019 
1421840542   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.12.2018   725,44 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1421940396   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.10.2019  1 487,70 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.11.2019  13.11.2019  12.11.2019 
1421940319   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.08.2019  700,09 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.09.2019  06.09.2019  6.9.2019 
1421940122   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.03.2019  1 075,26 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940045   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-31.01.2019  1 522,52 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    05.02.2019  08.01.2019  8.2.2019 
1421940361   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.09.2019  1 296,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940251   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 15.-30.06.2019  1 207,98 
vrátane DPH
002863/73120/2004    08.07.2019  10.07.2019  10.7.2019 
1421940474   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.12.-15.12.2019  835,75 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.12.2019  23.12.2019  31.12.2019 
1421940281   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.07.-15.07.15.07.2019  645,31 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    23.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
1421940107   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.03-15.03.2019  527,30 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940314   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.08.2019  789,15 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.08.2019  05.09.2019  4.9.2019 
1421940228   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.06.2019  539,54 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.06.2019  25.06.2019  24.6.2019 
1421940153   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.04.2019  1 099,83 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.04.2019  26.04.2019  26.4.2019 
1421940072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2019  840,88 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.02.2019  28.02.2019  28.2.2019 
1421940109   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo  87,36 EUR 
vrátane DPH
192/1/42/2018  OV190017  26.03.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1421940276   HADEK
071 01 Lesné 63
34565566  opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63  493,37 EUR 
vrátane DPH
  OV190042  15.07.2019  31.07.2019  31.7.2019 
1421940443   Štefan Marián
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce  996,86 EUR 
bez DPH
  OV190077  02.12.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940201   Bálint Michal
Tibavska 6/11, 073 01 Sobrance
34831312  opravu podlahovej krytiny podkládka na pracovisku Michalovská 55, Sobrance   990,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190031  03.06.2019  07.06.2019  7.6.2019 
1421940126   Stami-a s.r.o
Kapušianska 110, 071 01 Michalovce
46181644  opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce  508,80 EUR 
vrátane DPH
  OV190012  04.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940263   BUKÓ- firma, s.r.o
Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany
46760474  oprava vjazdu na parkovisko Zelená 63/299, V. Kapušany  2 613,06 EUR 
vrátane DPH
  OV190034  11.07.2019  22.07.2019  19.7.2019 
1421940386   Olexa Juraj
1. mája 31, 073 01 Sobrance
10711899  oprava strechy na budove ÚPSVaR, Saleziánov 1, Michalovce   1 196,40 EUR 
vrátane DPH
  OV190053  16.10.2019  24.10.2019  22.10.2019 
1421940354   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava služobné motorové vozidlo PEGUEOT BL 234 KV  800,64 
vrátane DPH
216/OVS/2016  OV190058  02.10.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940387   Ivanko Michal
Hlavná 93/48, 094 12 Vechec
45713642  oprava plastových okien a dverí   280,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190065  17.10.2019  24.10.2019  22.10.2019 
1421940006   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  oprava kotla PROTHERM KKO-   596,40 EUR 
vrátane DPH
  OV180122  11.01.2019  18.01.2019  17.1.2019 
1421940330   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora 12V/7AAh  54,92 EUR 
vrátane DPH
8588/2016  OV190050   10.09.2019  13.09.2019  12.9.2019 
1421940350   JUDr. Michal Kruppa
Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce
35561653  odmena a trovy exekúcie   47,99 EUR 
vrátane DPH
Ex 27/2011    26.09.2019  09.10.2019  7.10.2019 
1421940223   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nebytové priestory 06/2019 KP V. Kapušany  111,74 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE    27.06.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1421940093   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany
00332038  Nájomné za užívanie nebytových priestorov 08/2019  81,28 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 02/2018/OE    12.03.2019  20.03.2019  18.3.2019 
1421940079   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájomné za nebytové priestory 03/2019   609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2018 /OE    04.03.2019  11.03.2019  8.3.2019 
1421940168   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájomné za 05/2019 NP PIP  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE    06.05.2019  13.05.2019  10.5.2019 
1421940003   LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o
Nám.osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce
36600229  Nájomné 01/2019  609,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE    10.01.2019  15.01.2019  15.1.2019 
1421940280   Regionálna nemocnica, n.o.
ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  nájom, energie CPS 07/2019  95,21 EUR 
vrátane DPH
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011    18.07.2019  05.08.2019  2.8.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť