Faktúry 2019 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/82645   Erves n.o
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií -od 01.05.2019 do 31.05.2019  2736,00 
vrátane DPH
313/OAOTP/2017  19/09/54O/21  11.06.2019  26.06.2019  27.6.2019 
2019/67752   Erves n.o
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií -od 01.04.2019 do 30.04.2019  4468,80 
vrátane DPH
313/OAOTP/2017  19/09/54O/21  15.05.2019  07.06.2019  27.6.2019 
2019/61127   Erves n.o
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií -od 19.02.2019 do 28.02.2019  1550,40 
vrátane DPH
313/OAOTP/2017  19/09/54O/4  02.05.2019  21.05.2019  22.5.2019 
2019/52611   Erves n.o
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií -od 19.02.2019 do 28.02.2019  4286,40 
vrátane DPH
313/OAOTP/2017  19/09/54O/4  11.04.2019  10.05.2019  22.5.2019 
2019/37617   Erves n.o
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií -od 19.02.2019 do 28.02.2019  1550,40 
vrátane DPH
313/OAOTP/2017  19/09/54O/4  13.03.2019  11.04.2019  26.4.2019 
1091940255   VELCON spol. s r.o.
Továrenská 368/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Výmena schodiskovej plošiny  8400,00 
vrátane DPH
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a IN 088/2016 - aplikácia zákona č.343/2015 Z.z.  Obj.č.33/19  17.09.2019  30.09.2019  4.10.2019 
1091940346   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadenia HP LJ P2055d  1115,28 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 68/19 Obj.č. 69/19 Obj.č. 70/19 Obj.č. 71/19 Obj.č. 80/19  16.12.2019  19.12.2019  7.1.2020 
1091940112   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis zariadenia HP LJ P2055d  649,80 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 11/19 Obj.č. 12/19 Obj.č. 13/19  15.04.2019  18.04.2019  6.5.2019 
1091940028   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis MFZ zariadenia  350,16 
vrátane DPH
RD č.368/OI/2016  Obj.č. 83/18  15.01.2019  18.01.2019  5.2.2019 
1091940340   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  11.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
1091940312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.11.2019  15.11.2019  3.12.2019 
1091940268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.10.2019  11.10.2019  7.11.2019 
1091940242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,08 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.09.2019  12.09.2019  4.10.2019 
1091940211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.08.2019  16.08.2019  4.9.2019 
1091940181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1091940152   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.06.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1091940129   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,12 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.05.2019  13.05.2019  4.6.2019 
1091940097   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.04.2019  11.04.2019  6.5.2019 
1091940070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.03.2019  12.03.2019  9.4.2019 
1091940043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.02.2019  13.02.2019  14.3.2019 
1091940008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.01.2019  11.01.2019  5.2.2019 
1091940332   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1091940307   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.11.2019  15.11.2019  3.12.2019 
1091940263   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.10.2019  11.10.2019  7.11.2019 
1091940238   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  03.09.2019  12.09.2019  4.10.2019 
1091940207   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  05.08.2019  12.08.2019  4.9.2019 
1091940174   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.07.2019  12.07.2019  7.8.2019 
1091940151   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 6/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  06.06.2019  13.06.2019  9.7.2019 
1091940124   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2019  3408,22 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  06.05.2019  13.05.2019  4.6.2019 
1091940093   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2019  2694,78 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  02.04.2019  11.04.2019  6.5.2019 
1091940069   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2019  2694,78 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  05.03.2019  12.03.2019  9.4.2019 
1091940045   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2019  2694,78 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  08.02.2019  13.02.2019  14.3.2019 
1091940035   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn-vyúčtovanie r.2018  2743,66 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  17.01.2019  24.01.2019  5.2.2019 
1091940001   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2019  2418,27 
vrátane DPH
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015  03.01.2019  07.01.2019  5.2.2019 
1091940338   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  10.12.2019  16.12.2019  7.1.2020 
1091940317   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  13.11.2019  15.11.2019  3.12.2019 
1091940282   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  16.10.2019  18.10.2019  7.11.2019 
1091940256   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  18.09.2019  24.09.2019  4.10.2019 
1091940226   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  21.08.2019  28.08.2019  4.9.2019 
1091940199   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  63,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013  24.07.2019  26.07.2019  7.8.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť