Faktúry 2019 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1301940290   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, Bratislava
35810734  servis UPS  558,53 € 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016  46,47,48/2019  15.08.2019  30.08.2019 
1301940183   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  oprava - servis kopírovacích strojov  938,64 € 
vrátane DPH
zmluva č. 368/OI/2016  č. 10 a 12/2019  14.05.2019  30.05.2019 
1301940076   DATALAND, a.s.
Galvaniho 17/A,Bratislava
35810734  pozáručný servis Sharp AR  473,58 € 
vrátane DPH
  3/2019  18.02.2019  01.03.2019 
1301940153   PROEKO, s r.o.
Strmý vŕšok 18, Bratislava
35900831  vzdelávacia aktivita  292 € 
vrátane DPH
  záväzná prihláška,18.04.2019    24.05.2019 
1301940428   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 11/2019  4 262,68 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    06.12.2019  18.12.2019 
1301940395   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 10/2019  3 419,74 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    08.11.2019  20.11.2019 
1301940347   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 9/2019  2 279,56 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    08.10.2019  17.10.2019 
1301940312   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 8/2019  2 011,90 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    06.09.2019  18.09.2019 
1301940274   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 7/2019  1 983,08 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    12.08.2019  20.08.2019 
1301940243   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 6/2019  2 000,63 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    10.07.2019  22.07.2019 
1301940214   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 5/2019  2 779,12 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    10.06.2019  19.06.2019 
1301940176   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 4/2019  3 498,16 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFE/RA    10.05.2019  21.05.2019 
1301940135   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 3/2019  4 273,96 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    09.04.2019  18.04.2019 
1301940096   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávky tepla a TÚV za 2/2019  4 545,13 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    07.03.2019  18.03.2019 
1301940068   STEFE, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 1/2019  6 015,98 € 
vrátane DPH
zmluva 006/2008/STEFETHS/RA    08.02.2019  20.02.2019 
1301940014   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 12/2018  4 999,93 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.01.2019  17.01.2019 
1301940441   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 11/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.12.2019  30.12.2019 
1301940400   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 10/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.11.2019  06.12.2019 
1301940362   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 9/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    14.10.2019  07.11.2019 
1301940320   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 8/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.09.2019  04.10.2019 
1301940286   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 7/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.08.2019  05.09.2019 
1301940250   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 6/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.07.2019  07.08.2019 
1301940220   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  kompl. správa budov za 5/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    12.06.2019  04.07.2019 
1301940195   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena záložných akumulátorov  271,12 € 
vrátane DPH
  33/2019  24.05.2019  21.06.2019 
1301940182   STRABAG Property and Facility , s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 4/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva VOB/41/2016-M-OVO    13.05.2019  06.06.2019 
1301940144   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 3/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č. VOB/41/2016-M-OVO    15.04.2019  07.05.2019 
1301940102   STRABAG s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 2/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO    12.03.2019  05.04.2019 
1301940074   STRABAG s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 1/2019  2 137,30 € 
vrátane DPH
zmluva č VOB/41/2016-M-OVO    13.02.2019  08.03.2019 
1301940041   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov  2 101,15 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    15.01.2019  06.02.2019 
1301940430   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  spotreba vody za 11/2019  401,47 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    06.12.2019  23.12.2019 
1301940389   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 10/2019  422,54 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    06.11.2019  28.11.2019 
1301940343   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 9/2019  715,56 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    04.10.2019  28.10.2019 
1301940306   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 8/2019  423,01 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    03.09.2019  23.09.2019 
1301940269   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 7/2019  446,39 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    06.08.2019  26.08.2019 
1301940240   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 6/2019  390,32 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    08.07.2019  29.07.2019 
1301940213   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 5/2019  437,71 € 
vrátane DPH
zmluva v zmysle OZ    10.06.2019  01.07.2019 
1301940170   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 4/2019  362,45 € 
vrátane DPH
zmluva na základe OZ( 9.2.2015)    07.05.2019  27.05.2019 
1301940136   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 3/2019  447,16 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    09.04.2019  29.04.2019 
1301940110   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  zrážková voda za I.Q.2019  10,36 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    26.03.2019  15.04.2019 
1301940094   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné za 2/2019  361,68 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.03.2019  28.03.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť