Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441940230   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneu.BL100KU  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    24.4.2019  26.04.2019 
1441940206   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL184US  21,60 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    15.4.2019  17.04.2019 
1441940179   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostliv. o vozidlá 3/2019  107,46 
bez DPH
RD č. 216/OVS/2016    4.4.2019  11.04.2019 
1441940171   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL129RJ  190,54 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    3.4.2019  05.04.2019 
1441940128   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starost. o autá 2/2019  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.3.2019  15.03.2019 
1441940075   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starostlivosť o vozidla 1/2019  95,52 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    11.2.2019  12.02.2019 
1441940052   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  výmena čelného skla SN672BM  309,48 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    23.1.2019  25.01.2019 
1441940009   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  komplex.starostliv.o vozidlá 12/2018  95,52 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.1.2019  17.01.2019 
1441940074   FIDESDEUM s.r.o.
Mlynská 1119/5,Krompachy
51815982  zdrav.úkony  271,83 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    11.2.2019  12.02.2019 
1441940466   EUROnline, s.r.o.j
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  77,18 
vrátane DPH
  obj.1441940021  25.9.2019  26.09.2019 
1441940352   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  77,18 
vrátane DPH
  obj.1441940021  8.7.2019  10.07.2019 
1441940248   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie  52,13 
vrátane DPH
  obj.1441940021  2.5.2019  07.05.2019 
1441940127   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie   52,99 
vrátane DPH
  obj.1441940021  8.3.2019  15.03.2019 
1441940555   EUROnline s.r.o.
Jarná 4,Sp.Vlachy
36845094  pranie uterákov  43,49 
vrátane DPH
  obj.1441940021  11.11.2019  19.11.2019 
1441940509   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišs.Podhradie
31996035  zdravotné úkony  27,88 
vrátane DPH
zákon č.447/2008    15.10.2019  17.10.2019 
1441940382   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišské Podhradie
31996035  zdravotné úkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    23.7.2019  26.07.2019 
1441940220   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišské Podhradie
31996035  zdravot.úkony  41,82 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    18.4.2019  24.04.2019 
1441940025   Dzurík Marián MUDr.
Mariánske nám.36,Spišské Podhradie
31996035  zdravot.úkony  27,88 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    11.1.2019  15.01.2019 
1441940185   Dugasamb spol. s r.o.
Šarišská 22243/1,SNV
36595004  zdravot.úkony  550,63 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    8.4.2019  10.04.2019 
1441940626   DATALAN,a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava kop.strojov11/2019  597,35 
vrátane DPH
zml.č.368/OI2016    16.12.2019  20.12.2019 
1441940561   DATALAN,a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava VT10/2019  279,36 
vrátane DPH
zmluva 368/OI/2016    14.11.2019  19.11.2019 
1441940458   DATALAN a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava kopír.str.8/2019  272,93 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    13.9.2019  17.09.2019 
1441940415   DATALAN a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava VT kopír.strojov 7/2019  445,58 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    16.8.2019  21.08.2019 
1441940278   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT 4/2019  678,82 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    14.5.2019  21.05.2019 
1441940205   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT, kopír.strojov  736,55 
vrátane DPH
zml.č.368/OI/2016    15.4.2019  17.04.2019 
1441940147   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT 2/2019  788,62 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    19.3.2019  25.03.2019 
1441940097   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT kop. strojov 1/2019  126,00 
vrátane DPH
zml.č.368/OI/2016    18.2.2019  22.02.2019 
1441940492   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV
31676596  vypracov.technic.posudku  110,40 
vrátane DPH
  obj.1441940083  9.10.2019  17.10.2019 
1441940032   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábr.7/16, SNV
31676596  oprava počítač.zásuviek  99,90 
vrátane DPH
  obj.1441940003  15.1.2019  18.01.2019 
1441940598   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B,Košice
4120026471  poist.budovy 1. polrok 2020  1563,14 
vrátane DPH
poistná zmluva 8-813-002177    5.12.2019  09.12.2019 
1441940311   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B,Košice
50013602  poistenie budovy 2.polrok 2019  1563,14 
vrátane DPH
poistná zmluva 8-813-002177    6.6.2019  18.06.2019 
1441940530   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ.Gelnica  886,45 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019 
1441940529   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. Krompachy  129,02 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019 
1441940528   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. SNV 55  182,33 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019 
1441940527   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. el.energ. SNV 53  617,84 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    31.10.2019  08.11.2019 
1441940507   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie GL, 9/2019  1804,20 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019 
1441940506   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie K , 9/2019  265,07 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019 
1441940505   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta14 ,BB
36597007  vyúčtov. elek.energie SNV 53, 9/2019  1308,59 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019 
1441940504   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie SNV 55, 9/2019  362,22 
bez DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019 
1441940609   Brantner Nova s.r.o.
Sadová 13,SNV
31659641  uloženie objem.odpadu  26,06 
vrátane DPH
  obj. 1441940078  9.12.2019  10.12.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť