Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441940253   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty   693,41 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    6.5.2019  09.05.2019 
1441940228   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  372,52 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    24.4.2019  26.04.2019 
1441940177   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   599,72 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.4.2019  05.04.2019 
1441940150   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  253,61 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.3.2019  25.03.2019 
1441940121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty   472,30 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    5.3.2019  07.03.2019 
1441940101   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty 1.2.-15.2.2019  515,00 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.2.2019  22.02.2019 
1441940063   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.1.-31.1.2019  738,15 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    5.2.2019  11.02.2019 
1441940050   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 1.1.-15.1.2019  472,26 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    18.1.2019  24.01.2019 
1441840004   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.12.-31.12.2018  437,09 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    7.1.2019  10.01.2019 
1441940516   Sidorják Ľuboš JUDr.
Murgašova 3,Košice
31311580  odmena exekútora  46,84 
vrátane DPH
upovedomie o zast.exekúcie    21.10.2019  23.10.2019 
1441940099   Lučivjanská A. MUDr.
Zdravot.stred.Sp.Hrušov
31310567  zdravot.úkony  48,79 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.2.2019  21.02.2019 
1441940575   Wares Abdul,MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravotné úkony  118,49 
vrátane DPH
zákon č.447/2008    18.11.2019  27.11.2019 
1441940368   Wares Andul MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravotné úkony  97,58 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    15.7.2019  24.07.2019 
1441940280   Wares Andul MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravot.úkony  125,46 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.5.2019  21.05.2019 
1441940046   Wares Andul MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravot.úkony  132,43 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.1.2019  21.01.2019 
1441940604   Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151, Bratislava
30794536  internet  850,39 
vrátane DPH
zml. o reg. a SD č.503831    9.12.2019  10.12.2019 
1441940512   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12,SNV
30794536  zdravotné úkony  20,91 
vrátane DPH
zákon č.447/2008    15.10.2019  17.10.2019 
1441940457   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet 8-9/2019  850,39 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.9.2019  17.09.2019 
1441940329   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  slovanet 5-6.2019  778,69 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    12.6.2019  18.06.2019 
1441940144   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  inter.2-3/2019  830,47 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.3.2019  19.03.2019 
1441940084   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet 1-2/2019  914,12 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.2.2019  18.02.2019 
1441940592   Sakmary Ladislav
I.Krasku 1112/11,SNV
17190444  oprava krovinorezu  46,75 
vrátane DPH
  obj.1441940106  2.12.2019  04.12.2019 
1441940584   Sabol Klement Podlahárske práce
Strojnícka 5/29, SNV
10765191  oprava a výmena krytiny Gelnica  246,60 
vrátane DPH
  obj.1441940088  22.11.2019  27.11.2019 
1441940337   Papirex-Ing.František Furman
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  oprava laminátorovMy Joy9  60 
vrátane DPH
  obj. 1441940052  21.6.2019  27.06.2019 
1441940452   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 9/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    12.9.2019  17.09.2019 
1441940430   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  komunál.odpad  286 
vrátane DPH
rozhodnutie    2.9.2019  03.09.2019 
1441940414   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 8/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    16.8.2019  21.08.2019 
1441940353   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 7/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    8.7.2019  10.07.2019 
1441940332   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 6/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    14.6.2019  18.06.2019 
1441940292   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 5/2019 Krompachy  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    22.5.2019  24.05.2019 
1441940190   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 4/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    9.4.2019  11.04.2019 
1441940167   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  daň z nehnut.r. 2019  197,12 
vrátane DPH
rozhodnutie    1.4.2019  02.04.2019 
1441940143   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 3/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    15.3.2019  19.03.2019 
1441940108   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  komunál.odpad  286,00 
vrátane DPH
rozhodnutie 2015904500    25.2.2019  27.02.2019 
144940095   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 2/2019  35,00 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    18.2.2019  22.02.2019 
14419400023   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 1/2019  35,00 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    11.1.2019  17.01.2019 
1441940597   Technické služby mesta Gelnica
Hnilecká 934/2,Gelnica
00045969  oprava dlažby   347,68 
vrátane DPH
  obj. 1441940071  4.12.2019  09.12.2019 
1441917336   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektov Krompachy, 12/2019  3,98 
vrátane DPH
zmluva    2.12.2019  03.12.2019 
1441917335   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 55, 12/2019  3,98 
vrátane DPH
zmluva    2.12.2019  03.12.2019 
1441917334   MV SR
Pribinova 2,Bratislava
  ochrana objektov SNV 53, 12/2019  7,96 
vrátane DPH
zmluva    2.12.2019  03.12.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť