Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
14419400023   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 1/2019  35,00 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    11.1.2019  17.01.2019 
1441940337   Papirex-Ing.František Furman
Hutnícka 3/20, SNV
10761471  oprava laminátorovMy Joy9  60 
vrátane DPH
  obj. 1441940052  21.6.2019  27.06.2019 
1441940512   PRIMA MEDIC,s.r.o.
Dubová 2024/12,SNV
30794536  zdravotné úkony  20,91 
vrátane DPH
zákon č.447/2008    15.10.2019  17.10.2019 
1441940457   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet 8-9/2019  850,39 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.9.2019  17.09.2019 
1441940329   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  slovanet 5-6.2019  778,69 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    12.6.2019  18.06.2019 
1441940144   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  inter.2-3/2019  830,47 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    15.3.2019  19.03.2019 
1441940084   Slovanet,a.s.
Záhradnícka 151,Bratislava
30794536  internet 1-2/2019  914,12 
vrátane DPH
zml.o reg.a SD 503831    13.2.2019  18.02.2019 
1441940368   Wares Andul MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravotné úkony  97,58 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    15.7.2019  24.07.2019 
1441940280   Wares Andul MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravot.úkony  125,46 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.5.2019  21.05.2019 
1441940046   Wares Andul MUDr.
Kluknava 190
31262716  zdravot.úkony  132,43 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    16.1.2019  21.01.2019 
1441940099   Lučivjanská A. MUDr.
Zdravot.stred.Sp.Hrušov
31310567  zdravot.úkony  48,79 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.2.2019  21.02.2019 
1441940516   Sidorják Ľuboš JUDr.
Murgašova 3,Košice
31311580  odmena exekútora  46,84 
vrátane DPH
upovedomie o zast.exekúcie    21.10.2019  23.10.2019 
1441940537   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  paliv.karty PHM  994,64 
vrátane DPH
zml. 002863/73120/2004    5.11.2019  08.11.2019 
1441940518   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivové karty   386,97 
vrátane DPH
zm l. 2863/73120/2004    22.10.2019  28.10.2019 
1441940482   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty PHM  665,47 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.10.2019  07.10.2019 
1441940465   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  176,81 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.9.2019  26.09.2019 
1441940438   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty   537,90 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.9.2019  10.09.2019 
1441940419   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty   208,50 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.8.2019  21.08.2019 
1441940398   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty do 31.7.2019  538,95 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    5.8.2019  07.08.2019 
1441940378   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty  208,34 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    23.7.2019  26.07.2019 
1441940354   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivo.karty 16.6.-30.6.2019  545,87 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    8.7.2019  10.07.2019 
1441940335   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 6/2019  267,34 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    19.6.2019  24.06.2019 
1441940306   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   914,85 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.6.2019  06.06.2019 
1441940289   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 5/2019  281,52 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.5.2019  21.05.2019 
1441940253   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty   693,41 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    6.5.2019  09.05.2019 
1441940228   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  372,52 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    24.4.2019  26.04.2019 
1441940177   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   599,72 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.4.2019  05.04.2019 
1441940150   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  253,61 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.3.2019  25.03.2019 
1441940121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty   472,30 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    5.3.2019  07.03.2019 
1441940101   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty 1.2.-15.2.2019  515,00 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.2.2019  22.02.2019 
1441940063   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.1.-31.1.2019  738,15 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    5.2.2019  11.02.2019 
1441940050   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 1.1.-15.1.2019  472,26 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    18.1.2019  24.01.2019 
1441840004   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.12.-31.12.2018  437,09 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    7.1.2019  10.01.2019 
1441940534   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  servis.práce  64,80 
vrátane DPH
zml. o poskyt.telek.sl.    4.11.2019  08.11.2019 
1441940182   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  toner-frank.stroj  417,60 
vrátane DPH
  obj.1441940027  8.4.2019  11.04.2019 
1441940492   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábrežie 7/16, SNV
31676596  vypracov.technic.posudku  110,40 
vrátane DPH
  obj.1441940083  9.10.2019  17.10.2019 
1441940032   COMPEKO TREND,s.r.o.
Štúrovo nábr.7/16, SNV
31676596  oprava počítač.zásuviek  99,90 
vrátane DPH
  obj.1441940003  15.1.2019  18.01.2019 
1441940192   VILLA PRO s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
31682731  oprava závory  107,88 
vrátane DPH
  obj.1441940031  9.4.2019  11.04.2019 
1441940532   Termokomplex,spol. s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo Krompachy 10/2019  1114,92 
vrátane DPH
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR    4.11.2019  08.11.2019 
1441940473   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  dodáv.tepla Krompachy 9/2019  532,39 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.10.2019  4.10.02019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť