Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441940610 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 Gelnica | 1126,83 vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | |
| 1441940621 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služ.SNV | 95,17 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | |
| 1441940605 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
| 1441940548 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlasov.služba | 113,02 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 8.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
| 1441940539 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.sl.,internet 10/2019 | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 6.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
| 1441940493 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba SNV | 111,92 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 1441940486 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služby+internet 9/2019 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
| 1441840006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.a inter.služby | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1441940266 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.služby 4/2019 | 109,02 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
| 1441940180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.sl. a internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 8.4.2019 | 11.04.2019 | 11.4.2019 | |
| 1441940123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.hovory SNV 2/2019 | 109,86 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 1441940122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hor.internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 6.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
| 1441940064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlasové hovory 1/2019 SNV | 110,77 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1441940060 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.sl.+internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 4.2.2019 | 11.02.2019 | 8.2.2019 | |
| 1441940398 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivov.karty do 31.7.2019 | 538,95 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 5.8.2019 | 07.08.2019 | 6.8.2019 | |
| 1441940253 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty | 693,41 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 1441940050 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty PHM 1.1.-15.1.2019 | 472,26 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 18.1.2019 | 24.01.2019 | 22.1.2019 | |
| 1441840004 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.12.-31.12.2018 | 437,09 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
| 1441940462 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV53 do 2.9.2019 | 628,88 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940333 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč. SNV 53 | 1009,63 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 21.6.2019 | |
| 1441940131 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53 | 373,67 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 1441940461 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019 | 233,64 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940334 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč. SNV 55 | 385,10 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 21.6.2019 | |
| 1441940130 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážk. voda 2.1.2019-1.3.2019 SNV 55 | 155,15 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 1441940312 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 5/2019 | 4408,68 vrátane DPH |
zml.431/144/2016 | 6.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
| 1441940256 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
04430823 | upratovanie 4/2019 | 4408,68 vrátane DPH |
zml.431/144/2016 | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 7.5.2019 | |
| 1441940170 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 3/2019 | 4408,68 vrátane DPH |
zml.431/144/2016 | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
| 1441940124 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie | 4408,68 vrátane DPH |
zml.431/144/2016 | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 1441940080 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
44390823 | upratovanie 1/2019 | 4408,68 vrátane DPH |
zml.431/144/2016 | 12.2.2019 | 18.02.2019 | 18.2.2019 | |
| 1441940458 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kopír.str.8/2019 | 272,93 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940415 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT kopír.strojov 7/2019 | 445,58 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 16.8.2019 | 21.08.2019 | 20.8.2019 | |
| 1441940278 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT 4/2019 | 678,82 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 14.5.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 1441940147 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT 2/2019 | 788,62 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 19.3.2019 | 25.03.2019 | 21.3.2019 | |
| 1441940284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 4/2019 | 239,65 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
| 1441940194 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu 3/2019 G | 1608,92 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1441940133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu G 2/2019 | 2669,24 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
| 1441940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu 1/2019 G | 3905,16 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 14.2.2019 | 18.02.2019 | 18.2.2019 | |
| 1441940453 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energie SNV 55 8/2019 | 326,95 vrátane DPH |
zml.121VP ZSE/2017E1 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
| 1441940197 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov.elek.energ. SNV 55 | 355,44 vrátane DPH |
zml.121VP ZSE/2017E1 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1441940448 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hlas.služby 8/2019 SNV | 109,26 vrátane DPH |
zml.1149643003 | 10.9.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 |