Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1441940255   Marek Holečko,
Teplička 125
34529080  murárske a maliars.práce  290,00 
vrátane DPH
  obj. 1441940044  6.5.2019  09.05.2019 
1441940430   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  komunál.odpad  286 
vrátane DPH
rozhodnutie    2.9.2019  03.09.2019 
1441940108   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  komunál.odpad  286,00 
vrátane DPH
rozhodnutie 2015904500    25.2.2019  27.02.2019 
1441940073   Hovancová Rita, MUDr.
Kostolná 35,Spišské Vlachy
31982450  zdrav.úkony  285,77 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    11.2.2019  12.02.2019 
1441940490   STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava výťahu  283,68 
vrátane DPH
  obj.1441940063  9.10.2019  17.10.2019 
1441940324   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energie 5/2019 K  281,18 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.6.2019  18.06.2019 
1441940289   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 5/2019  281,52 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.5.2019  21.05.2019 
1441940561   DATALAN,a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava VT10/2019  279,36 
vrátane DPH
zmluva 368/OI/2016    14.11.2019  19.11.2019 
1441940458   DATALAN a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava kopír.str.8/2019  272,93 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    13.9.2019  17.09.2019 
1441940074   FIDESDEUM s.r.o.
Mlynská 1119/5,Krompachy
51815982  zdrav.úkony  271,83 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    11.2.2019  12.02.2019 
1441940335   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty 6/2019  267,34 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    19.6.2019  24.06.2019 
1441940506   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie K , 9/2019  265,07 
vrátane DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019 
1441940042   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energ.Krompachy 12/18  265,03 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    15.1.2019  18.01.2019 
1441940072   Tóth Gabriel MUDr.
Fraňa Kráľa2
35521325  zdrav.úkony  264,86 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    11.2.2019  12.02.2019 
1441940141   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elektr.vyúčtov. 2/2019  263,14 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.3.2019  15.03.2019 
1441940404   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elektr.energ.vyúčtov. 7/2019  259,97 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    9.8.2019  14.08.2019 
1441940199   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energ.K 3/2019  257,71 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.4.2019  17.04.2019 
1441940360   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.energie 6/19 KR  253,73 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    11.7.2019  15.07.2019 
1441940150   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  253,61 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.3.2019  25.03.2019 
1441940328   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  250,92 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    12.6.2019  18.06.2019 
1441940273   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elek.energia vyúčtov.4/2019 Krompachy  250,52 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.12.2018  15.05.2019 
1441940455   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčt.elek.energ. 8/2019  247,49 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.9.2019  17.09.2019 
1441940539   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.sl.,internet 10/2019  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    6.11.2019  08.11.2019 
1441940486   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  hlas.služby+internet 9/2019  244,79 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    9.10.2019  17.10.2019 
1441940442   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.služba+internet 8/2019  244,72 
vrátane DPH
zml.1149643003    6.9.2019  10.09.2019 
1441940399   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl.,internet  244,79 
vrátane DPH
zml.114643003    8.8.2019  14.08.2019 
1441940351   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet a hovor.služby  244,81 
vrátane DPH
zml.114643003    8.7.2019  10.07.2019 
1441940305   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl.,internet  244,72 
vrátane DPH
zml.114643003    4.6.2019  06.06.2019 
1441940254   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  internet+hlas.služba  244,72 
vrátane DPH
zml.114643003    6.5.2019  09.05.2019 
1441940180   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl. a internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    8.4.2019  11.04.2019 
1441940122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hor.internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    6.3.2019  07.03.2019 
1441940060   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas.sl.+internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    4.2.2019  11.02.2019 
1441840006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.a inter.služby  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1149643003    7.1.2019  10.01.2019 
1441940284   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plyn 4/2019  239,65 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    16.5.2019  21.05.2019 
1441940010   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 13.12.-1.1.2019 G  237,01 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    8.1.2019  17.01.2019 
1441940461   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019  233,64 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    13.9.2019  17.09.2019 
1441940517   STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS Krompachy  224,26 
vrátane DPH
  obj.1441940087  21.10.2019  23.10.2019 
1441940293   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS Krompachy  214,20 
vrátane DPH
  obj.1441940048  22.5.2019  24.05.2019 
1441940385   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zrážk.voda Krompachy  211,31 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody66/238/15P    24.7.2019  30.07.2019 
1441940419   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty   208,50 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.8.2019  21.08.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť