Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Stará Ľubovňa)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1381940139 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce 4/2019 | 1783,16 vrátane DPH |
13/2018 a dod. č. 1 z 1.10.2018 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940103 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60,B.Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce 3/2019 | 1783,16 vrátane DPH |
13/2018 a dod. č. 1 z 1.10.2018 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940079 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce 2/2019 | 1783,16 vrátane DPH |
13/2018 | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1381940062 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60,B.Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 402 vrátane DPH |
obj. č. 13/2019 | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1381940044 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60,B.Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce 1/2019 | 1783,16 vrátane DPH |
ev. č. 13/2018 v znení dodatkov | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1381940063 | SLobyterm, spol. s r.o. Levočská 20, Stará Ľubovňa |
31719104 | Prenájom nebytových priestorov | 819 vrátane DPH |
ev. č. 5/2016 v znení dodatkov | 26.02.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1381940331 | MUDr. Vaľko Viliam Na rovni 256, Ľubotín |
31995756 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 383,35 bez DPH |
§ 61 zákona č. 447/2008 Z.z. | 23.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
| 1381940292 | Mesto Podolínec Mariánske nám. 3/3, Podolínec |
00330132 | Vyúčtovanie služieb 1-8/2019 | 15,63 bez DPH |
ev. č. 30/2004 z 23.04.2004 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1381940288 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 4. štvrťrok 2019 | 3077,61 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 v znení dodatkov | 26.09.2019 | 30.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1381940287 | Jozef Benko - Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 4. štvrťrok 2019 | 587,22 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 z 10.1.2018 | 26.09.2019 | 30.09.2019 | 4.10.2019 | |
| 1381940255 | Jozef jBenko - Group 17.novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov | 726,78 vrátane DPH |
ev. č. 1/2019 z 12.3.2019 | 12.08.2019 | 19.08.2019 | 21.8.2019 | |
| 1381940195 | Jozef Benko- Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2019 | 1987,47 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 a dod. č. 1, 2/2017 z 13.2.2017 v znení dodatkov | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 11.7.2019 | |
| 1381940194 | Jozef Benko - Group 138 17. novembra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 3. štvrťrok 2019 | 587,22 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 z 10.1.2018 | 26.06.2019 | 27.06.2019 | 11.7.2019 | |
| 1381940167 | Jozef Benko Group 17. novebra 14, Stará Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov | 518,62 vrátane DPH |
1/2019 z 12.3.2019 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 1381940097 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Vyúčtovanie služieb - r. 2018 | 160,12 vrátane DPH |
2/138/2017 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940095 | Jozef Benko- Group 17. novembra č. 14,St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 2. štvrťrok | 1987,47 vrátane DPH |
ev. č. 94/138/2017 a dod. č. 1 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940094 | Jozef Benko - Group 17.novembra 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov 2. štvrťrok | 587,22 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940039 | Jozef Benko-Group 138 17.novombra 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom priestorov | 799,79 vrátane DPH |
ev. č. 2/2017 v znení dodatkov | 07.02.2019 | 14.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 1381940014 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St.Ľubovňa |
34308679 | Prenájom a vyúčtovanie vody r. 2018 | 533,42 vrátane DPH |
ev. č. 1/2018 z 10.1.2018 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940013 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Prenájom a vyúčtovanie vody | 626,95 vrátane DPH |
ev. č. 2/2017 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940012 | Jozef Benko - Group 17. novembra 14, St. Ľubovňa |
34308679 | Vyúčtovanie vodného a stočného r. 2018 | 3,70 vrátane DPH |
ev. č. 1/2017 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940072 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava |
35697300 | Letenky - ZSC | 1056 bez DPH |
14/2019 | 11.03.2019 | 1056 | 2.4.2019 | |
| 1381940357 | Lamitec, spol. s r.o. Bratislava Pestovateľská 16147/9, Brtislava |
35710691 | Podložka na stôl | 94,20 vrátane DPH |
obj. č. 84/2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | |
| 1381940004 | Lamitec,spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9,Bratislava |
35710691 | Podložka pod stoličku | 81,60 vrátane DPH |
obj. č. 1/2019 z 9.1.2019 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940369 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 12/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.04.2019 | 04.12.2019 | 12.12.2019 | 12.12.2019 | |
| 1381940339 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 11/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 27.11.2019 | |
| 1381940295 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 10/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | |
| 1381940263 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 9/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 23.9.2019 | |
| 1381940231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 8/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 1381940198 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 7/2019 | 1192,060 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 1381940175 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 6/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 27.6.2019 | |
| 1381940133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 7555/18, Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 5/2019 | 1192,60 vrátane DPH |
ev. č. 5/2019 z 26.4.2019 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1381940099 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 4/2019 | 937,95 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 3.5.2019 | |
| 1381940067 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 3/2019 | 937,95 vrátane DPH |
ev.č. 11/2015 | 07.03.2019 | 08.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1381940045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 2/2019 | 937,95 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 12.02.2019 | 18.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1381940027 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie za plyn za r. 2018 | 1536 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 z 29.4.2015 | 21.01.2019 | 23.01.2019 | 31.1.2019 | |
| 1381940003 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | Splátka plynu 1/2019 | 841,29 vrátane DPH |
ev. č. 11/2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 23.1.2019 | |
| 1381940372 | SLovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 12/2019 | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004, 53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1381940338 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 11/2019 | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 27.11.2019 | |
| 1381940304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne hovory 10/2019 | 116,90 vrátane DPH |
ev. č. 50/2004,53/2004,143/2004,149/2005,10/2014,11/2014 v znení dodatkov | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 17.10.2019 |