Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940282   K - PRINT, s.r.o. Trebišov
Trebišov
36202908  tabule - ozn. prac.  80,00 
vrátane DPH
  1451940030  13.5.2019  17.05.2019  5.6.2019 
2019/156032   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019  1663,2 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/267  05.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
2019/150810   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.4.-8.4.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/65  16.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
2019/142318   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.3-31.3.2019  2772 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/65  05.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
2019/143017   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019  1663,2 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/229  08.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
2019/138030   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.4.-8.4.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/82  15.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
2019/138010   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.3-31.3.2019  3141,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/82  08.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
1451940281   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan volania  782,30 
vrátane DPH
1002924    13.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940280   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan údržba  1353,02 
vrátane DPH
46lan    13.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940279   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH
46ipt    13.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940278   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
46dsl    13.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940277   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
46    13.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940276   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kotľar V.  48,06 
vrátane DPH
233/1995    03.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940275   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Balogh E.  23,68 
vrátane DPH
233/1995    03.5.2019  15.05.2019  5.6.2019 
1451940274   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
SNB    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940273   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940272   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie TV-993CB  111,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940271   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie BL-087KU  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940270   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  prezutie BL-982RU  81,60 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940269   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  kompl. st. o MV  113,03 
vrátane DPH
216/OVS/2016    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940268   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  uprat. sl.  3691,67 
vrátane DPH
217/145/2018    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940267   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  145194004  09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940266   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  65,94 
vrátane DPH
  145194004  09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940265   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. poš. pouk.  2,70 
vrátane DPH
90001214169    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940264   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  840,59 
vrátane DPH
5611862400    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940263   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna and Tisou
00331465  nájomné 05/19  626,77 
vrátane DPH
01-04/2017    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940262   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  255,73 
vrátane DPH
120721693842    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940261   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 05/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940260   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940259   Slovenský červený kríž, ÚzS TV
Trebišov
00416274  kurz prvej pomoci  150,00 
vrátane DPH
  16/2019  09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940258   Marián Maščuk Ing.
Banská Štiavnica
14304571  oprava podlahy  99,00 
vrátane DPH
  1451940027  09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940257   MED s.r.o. - MUDr. Parihuz 145
Trebišov
44680392  zdrav výkony ZPS  41,82 
vrátane DPH
447/2005    03.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940256   Chladný Stacho JUDr. 133
Zvolen
42009766  trovy exe. za Mlatičeková  39,83 
vrátane DPH
233/1998    03.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940255   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna and Tisou
00331465  vyúčt. z nájmu st. budova  347,51 
vrátane DPH
  88  03.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940254   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  145184004  03.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940253   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Fečko J.  48,91 
vrátane DPH
233/1995    02.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940252   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Chimaľ M.  40,99 
vrátane DPH
233/1995    02.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940251   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Boeščad  59,94 
vrátane DPH
233/1995    02.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940250   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Goroľová G.  56,76 
vrátane DPH
233/1995    02.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940249   Nemocnica Košice-Šaca a.s. 144
Košice
36168165  zdr. výk. ZPS  6,97 
vrátane DPH
447/2005    02.5.2019  06.05.2019  5.6.2019 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť