Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940129   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
46dsl    11.3.2019  26.03.2019  28.3.2019 
1451940128   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
46    11.3.2019  26.03.2019  28.3.2019 
1451940127   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  1451940004  11.3.2019  19.03.2019  28.3.2019 
1451940125   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Bratislava
45960470  kompl. st. o MV  119,40 
vrátane DPH
216/OVS/2016    08.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
1451940124   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/19  626,77 
vrátane DPH
04-01-17    08.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
2019/114405   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 06.02.2019-28.02.2019  4435,2 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/65  07.03.2019  23.04.2019  14.5.2019 
2019/111128   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 06.02.2019-28.02.2019  4620 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/82  07.03.2019  23.04.2019  14.5.2019 
2019/120330   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 01.02.2019-28.02.2019  4527,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/50  07.03.2019  23.04.2019  14.5.2019 
1451940123   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SNB  23,80 
vrátane DPH
69203    07.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
1451940122   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 03/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    07.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
1451940121   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  758,26 
vrátane DPH
5611862400    07.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
2019/91650   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.02.2019-28.02.2019  4250,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/49  06.03.2019  23.04.2019  14.5.2019 
1451940117   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl.,internet  255,65 
vrátane DPH
1207216938    06.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940116   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratov. služby, rohože 02/19  3691,67 
vrátane DPH
217/45/2018    05.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940115   Ján Czáboczky
Slovenské Nové Mesto
44482477  čisť. dažď. žľabov  250,00 
vrátane DPH
  1451970005  05.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940114   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1350,15 
vrátane DPH
160/OVS/2015    05.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940113   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  zdrav. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
447/2008    05.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940112   VAVROMED spol. s r.o. 145
Trebišov
46206213  zdrav. výkony ZPS  55,76 
vrátane DPH
447/2008    05.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
1451940120   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kovrová  48,35 
vrátane DPH
233/1995    04.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
1451940119   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kučerová  56,69 
vrátane DPH
233/1995    04.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
1451940118   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Vojtko  151,49 
vrátane DPH
233/1995    04.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
1451940111   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  67,13 
vrátane DPH
  1451940004  04.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
2019/74789   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií 01.02 -15.02.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/283  22.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/82621   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.2-14.2.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  18/45/54O/267  22.02.2019  18.03.2019  25.2.2020 
2019/70855   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.- 11.02.2019  18039,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017    22.02.2019  14.03.2019  20.3.2019 
2019/70961   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.-11.02.2019  19184,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017    22.02.2019  14.03.2019  20.3.2019 
1451940110   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  45,59 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940109   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   106,50 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940108   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  138,91 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940107   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  82,22 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940106   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  59,26 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940105   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  121,75 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940104   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exekúcie  116,69 
vrátane DPH
233/1995    22.2.2019  28.02.2019  1.3.2019 
1451940103   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  508,15 
vrátane DPH
5911862400    21.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940102   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,53 
vrátane DPH
1451940004    21.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940101   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  209,99 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    21.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940100   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 02/19  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    21.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940099   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  59,84 
vrátane DPH
233/1995    18.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940098   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  151,49 
vrátane DPH
233/1995    18.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
1451940097   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe  98,21 
vrátane DPH
233/1995    18.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť