Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940575   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.
Bratislava
36597007  el. energ. K.CH.  127,49 
vrátane DPH
2201020474.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940574   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.
Bratislava
36597007  el. energ.SE  182,04 
vrátane DPH
2201020473.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940573   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.
Bratislava
36597007  el. energ. Záb. 8  231,23 
vrátane DPH
2201020472.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940572   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.
Bratislava
36597007  el. energ. M.R.Š.  371,29 
vrátane DPH
2201020471.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940571   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan volania  944,65 
vrátane DPH
1191129681.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940570   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan údržba  1353,02 
vrátane DPH
1191134212.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940569   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan IPT  1376,10 
vrátane DPH
1191134211.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940568   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
1191134210.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940567   SWAN, a.s.
Bratislava
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
1191134209.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940566   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  odmena za vym. pohľ.  0,00 
vrátane DPH
20191030.00    12.11.2019  30.10.2019  3.12.2019 
1451940565   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  kompl. st. o MV  107,46 
vrátane DPH
61951900.00    12.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940585   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bieščad  50,60 
vrátane DPH
19002048.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940584   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Zajacová Jol.  56,05 
vrátane DPH
19002046.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940583   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  dobropis za FS  0,00 
vrátane DPH
9001267238.00    14.11.2019  26.11.2019  3.12.2019 
1451940582   MEDIPED s.r.o. 145
Kr.Chlmec
36589578  zdrav. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
190108.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940581   HORMED s.r.o. 145
Kr.Chlmec
36775754  zdrav. výkony ZPS  90,61 
vrátane DPH
3119091134.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940580   DATALAN, a.s.
Bratislava
35810734  pozaruč. servis - vypracovanie posudku na vyradeni  127,20 
vrátane DPH
221900752.00    14.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940579   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK,EK BK092KU  156,90 
vrátane DPH
61951944.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940578   Mestský podnik služieb Č.n/T.
Čierna nad Tisou
36787108  výmena strop. svetla  60,00 
vrátane DPH
20190313.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
2019/385718   Newport Group a. s.Bratislava
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava
46279610  Pripravený na prácu / Strojný mechanik - zámočník (16.10. - 13.11.2019)  6545,00 
bez DPH
18/47/54O/12  19/45/54O/876  18.11.2019  26.11.2019  6.2.2020 
1451940598   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Karičková H.  121,93 
vrátane DPH
19002047.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940597   Stredoslovenská energetika a.
B.Bystrica
51865467  el. energ. SE  217,66 
vrátane DPH
4913676001.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940596   Stredoslovenská energetika a.
B.Bystrica
51865467  el. energ.K.CH.  156,70 
vrátane DPH
4913056001.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940595   Stredoslovenská energetika a.
B.Bystrica
51865467  el. energ Záb. 8  295,14 
vrátane DPH
4913578001.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940594   Stredoslovenská energetika a.
B.Bystrica
51865467  el. energia M.R.Š.  480,46 
vrátane DPH
4913592001.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940593   NOVOGAS- Mentova A. 145
Piešťany
33159483  oprava plynového radiátora  40,00 
vrátane DPH
219052.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940592   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  prezutie BL156US  81,60 
vrátane DPH
61951967.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940591   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK + EK BL830KV  115,20 
vrátane DPH
61951966.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940590   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK+ EK BL087KU  151,20 
vrátane DPH
61951965.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940589   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  STK + EK BL223KU  169,20 
vrátane DPH
61951964.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940588   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  prezutie BL087KU  81,60 
vrátane DPH
61951953.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940587   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  prezutie BL092KU  81,60 
vrátane DPH
61951952.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940586   Slovenská pošta, a. s.
Bratislava
36631124  poštový úver, priečinok  3496,45 
vrátane DPH
9001269908.00    18.11.2019  22.11.2019  3.12.2019 
1451940599   EUCOS SK s r.o.
Bratislava
36668702  vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy  18348,00 
vrátane DPH
1901251.00    19.11.2019  28.11.2019  3.12.2019 
1451940603   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kovalkovič  42,40 
vrátane DPH
19002083.00    20.11.2019  26.11.2019  3.12.2019 
1451940602   VAVROMED spol. s r.o. 145
Trebišov
46206213  zdrav. výkony ZPS  34,85 
vrátane DPH
12119.00    20.11.2019  26.11.2019  3.12.2019 
1451940601   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  servi. prehl. BL156US  155,17 
vrátane DPH
61952029.00    20.11.2019  26.11.2019  3.12.2019 
1451940600   Andrej Suszter BANDOTHERM
Kr.Chlmec
41605705  ulož. el. káblov K.CH  866,04 
vrátane DPH
1021119.00    20.11.2019  26.11.2019  3.12.2019 
1451940604   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  419,21 
vrátane DPH
3081228135.00    21.11.2019  26.11.2019  3.12.2019 
1451940607   Miroslav Havrilčák
Kuumice
35479612  oprava WC pre imob.  507,29 
vrátane DPH
20190560.00    25.11.2019  28.11.2019  3.12.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť