Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940143   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Nanár  88,82 
vrátane DPH
233/1995    13.3.2019  22.03.2019 
1451940144   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe za Demeter M.  37,47 
vrátane DPH
233/1995    13.3.2019  22.03.2019 
1451940145   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. M.R.Š.  774,61 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    15.3.2019  22.03.2019 
1451940146   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. Záb.8  444,68 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    15.3.2019  22.03.2019 
1451940147   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. K.CH  304,85 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    15.3.2019  22.03.2019 
1451940148   BCF s.r.o.
Banská Bystrica
36597007  el. energ. SE  376,56 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2018E 36    15.3.2019  22.03.2019 
1451940149   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
Banská Bystrica
36631124  dobr. za FS  54,08 
vrátane DPH
9001203905    15.3.2019  27.03.2019 
1451940150   Green Wave Recycling s.r.o.
Zvolen
45539197  škartácia  0,00 
vrátane DPH
2019/00464    15.3.2019  22.03.2019 
1451940151   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe.  116,11 
vrátane DPH
233/1995    15.3.2019  22.03.2019 
1451940152   PrimStar DS, s.r.o.
Trebišov
36605778  zdrav. výkony ZPS  174,25 
vrátane DPH
447/2008    18.3.2019  22.03.2019 
1451940156   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 03/19  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    22.3.2019  26.03.2019 
1451940157   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  435,68 
vrátane DPH
5611682400    22.3.2019  28.03.2019 
1451940158   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
vrátane DPH
  1451940004  25.3.2019  28.03.2019 
1451940159   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  oprava TV280BN  1076,05 
vrátane DPH
8_2019    26.3.2019  28.03.2019 
1451940160   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  724,37 
bez DPH
80-000093815PO2015    01.4.2019  10.04.2019 
1451940161   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Juhás M.  145,67 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940162   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Šandor J.  37,11 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940163   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Hutňan  35,53 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940164   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za AMES-Slovakia  12,14 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940165   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kudrecová  100,13 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940166   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovvy exe. za Lojziová  43,55 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940167   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Balog I.  124,40 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940168   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Balážová V.  17,23 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940169   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Gyorgy  45,17 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940170   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kanalas  52,64 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940171   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Pulková J.  126,77 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940172   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Mucha Ľ.  47,53 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940173   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Mika R.  95,29 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940174   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Balogová Joh.  49,64 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940175   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Demeterová Júlia  97,28 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940176   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Himaľ St.  47,69 
bez DPH
233/1995    01.4.2019  05.04.2019 
1451940177   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
bez DPH
  1451940004  01.4.2019  10.04.2019 
1451940178   LEXMAN TEN s.r.o.
Bratislava
50171500  preklad z nemčiny a francúžtiny  44,00 
bez DPH
  6,7/2019  04.4.2019  10.04.2019 
1451940181   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn /190  1350,15 
bez DPH
160/OVS/2015    04.4.2019  10.04.2019 
1451940182   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  63,55 
bez DPH
  1451940004  04.4.2019  10.04.2019 
1451940183   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Piešťany
45960470  kompl. star. o MV  119,40 
bez DPH
216/OVS/2016    04.4.2019  10.04.2019 
1451940184   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 04/19  626,77 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  10.04.2019 
1451940185   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. en. z nájmu  104,69 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  10.04.2019 
1451940186   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. vody za nájmu  413,44 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  15.04.2019 
1451940187   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. plynu z nájmu  579,13 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  15.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť