Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940558   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 11/19  2270,47 
vrátane DPH
605000043.00    07.11.2019  11.11.2019  3.12.2019 
1451940508   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 10/19  2270,47 
bez DPH
605000043    03.10.2019  09.10.2019  4.11.2019 
1451940465   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 09/19  2270,47 
bez DPH
    05.9.2019  10.09.2019  7.10.2019 
1451940422   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 08/19  2270,47 
bez DPH
    06.8.2019  09.08.2019  3.9.2019 
1451940366.00   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislavva
00151700  nájomné 07/19  2270,47 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940323   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 06/19  2270,47 
bez DPH
    06.6.2019  12.06.2019  4.7.2019 
1451940261   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 05/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
1451940198   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné  2270,47 
bez DPH
8039010617    09.4.2019  16.04.2019  30.4.2019 
1451940122   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 03/19  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    07.3.2019  12.03.2019  28.3.2019 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    08.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
6/2019   Allianz-Slovesnká poisťovňa as Bratislava
Bratislava
00151700  nájomné za obdobie 01/2019  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    09.01.2019  14.01.2019  7.2.2019 
1451940399.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  2218,71 
vrátane DPH
    15.7.2019  24.07.2019  2.8.2019 
2019/318174   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 15.08-31.08.2019  2217,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/662  09.09.2019  17.10.2019  12.11.2019 
2019/157677   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 19.3-31.3.2019  2217,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/221  05.04.2019  31.05.2019  24.6.2019 
1451940299   Slovenská pošta, a. s.
Banská Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  2151,34 
vrátane DPH
37/2004/RPC/MI    17.5.2019  21.05.2019  5.6.2019 
2019/318724   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 16.8-31.08.2019  2032,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/661  09.09.2019  22.10.2019  12.11.2019 
1451940379.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  služba - hyg. mat.  1881,12 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940332   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  dobropis za služby z nájmu  1817,41 
bez DPH
    07.6.2019  19.06.2019  4.7.2019 
22/2019   MAGNA ENRGIA as Pieštany
Piešťany
35743565  vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018  1763,33 
vrátane DPH
160/OVS/2015    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
2019/318080   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.8-26.08.2019  1755,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/495  04.09.2019  22.10.2019  12.11.2019 
2019/230035   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.6-30.6.2019  1755,6 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/495  08.07.2019  23.07.2019  26.8.2019 
16/2019   SLovesnká pošta as. B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 12/2018  1708,19 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    11.01.2019  17.01.2019  7.2.2019 
2019/308947   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.08-26.08.2019  1663,20 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/547  03.09.2019  26.09.2019  8.10.2019 
2019/263598   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019  1663,20 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/531  08.07.2019  15.08.2019  8.10.2019 
2019/156032   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019  1663,2 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/267  05.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
2019/143017   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory
35768746  BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019  1663,2 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/229  08.04.2019  15.05.2019  24.6.2019 
1451940616   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1646,42 
vrátane DPH
  1011966239  05.12.2019  09.12.2019  7.1.2020 
1451940557   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1646,42 
vrátane DPH
1011962177.00    07.11.2019  11.11.2019  3.12.2019 
1451940509   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
bez DPH
1011956963    03.10.2019  09.10.2019  4.11.2019 
1451940464   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1646,42 
bez DPH
    04.9.2019  10.09.2019  7.10.2019 
1451940415   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
bez DPH
    02.8.2019  07.08.2019  3.9.2019 
1451940365.00   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940333   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zem. plyn  1646,42 
bez DPH
    10.6.2019  12.06.2019  4.7.2019 
1451940260   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    09.5.2019  13.05.2019  5.6.2019 
2019/373607   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.09-30.09.2019  1570,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/805  04.10.2019  22.11.2019  16.12.2019 
2019/263099   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.06-30.06.2019  1570,80 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/547  04.07.2019  15.08.2019  8.10.2019 
2019/254481   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019  1570,8 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/571  04.07.2019  15.08.2019  26.8.2019 
1451940632   ATALIAN SK s.r.o.
Bratsilava
44390823  hyg. mat.  1520,16 
vrátane DPH
  2019033709  10.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
2019/372794   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 23.09-30.09.2019  1478,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/815  04.10.2019  22.11.2019  16.12.2019 
1451940626   SWAN, a.s.
Bratsilava
47258314  sieť Lan - IPT  1376,10 
vrátane DPH
  1191229411  09.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť