Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1451940417   Tutterová, s.r.o.
Trebišov
44133570  zdrav. výkony ZPS  111,52 
bez DPH
    02.8.2019  07.08.2019 
1451940416   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
bez DPH
    02.8.2019  07.08.2019 
1451940415   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn  1646,42 
bez DPH
    02.8.2019  07.08.2019 
2019/249757   Newport Group a. s., Bratislava
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610
46279610  Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 14.06.2019 - 15.07.2019 )  16895,00 
bez DPH
18/47/54O/1  19/45/54O/471  24.07.2019  07.08.2019 
2019/249835   Newport Group a. s., Bratislava
Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610
46279610  Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 14.06.2019 - 15.07.2019 )  17058,50 
bez DPH
18/47/54O/1  19/45/54O/470  24.07.2019  07.08.2019 
1451940414.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  vyúčt. za FS  6000,00 
vrátane DPH
    24.7.2019  12.07.2019 
1451940413.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  126,65 
vrátane DPH
    24.7.2019  29.07.2019 
1451940411.00   SLOVNAFT, a.s.
Bratislavva
31322832  PHM, mat.  369,76 
vrátane DPH
    24.7.2019  29.07.2019 
1451940410.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Balogová Ivana  47,22 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940409.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bačová I.  60,55 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940408.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. Zajdelová M.  118,10 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940407.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. Artimová M.  53,28 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940406.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Blažová Ot.  97,90 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940405.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Slepčíková J.  90,84 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940404.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Pavlík M.  81,26 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940403.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Kasač P.  770,04 
vrátane DPH
    22.7.2019  26.07.2019 
1451940401.00   ABRA automatické brány, s.r.o.
Košice
44488769  oprava autom. dverí  69,00 
vrátane DPH
    22.7.2019  24.07.2019 
1451940400.00   MANUS-MEDIC, s.r.o. 141
Slanec
47361255  zdrav. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
    22.7.2019  24.07.2019 
1451940402.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov
35512822  trovy exe. za Bajusová Ed.  102,13 
vrátane DPH
    18.7.2019  26.07.2019 
2019/254718   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-08.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/341  17.07.2019  15.08.2019 
2019/248839   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/340  17.07.2019  13.08.2019 
2019/243279   Newport Group, a.s. Bratislava
Bratislava
46279610  Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 14.6.2019 do 12.7.2019  5166,00 
bez DPH
  194554O468  17.07.2019  07.08.2019 
2019/237334   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/342  15.07.2019  13.08.2019 
2019/241097   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava
35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07- 08.07.2019  554,4 
vrátane DPH
315/OAOTP/2017  19/45/54O/366  15.07.2019  13.08.2019 
1451940399.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  poštový úver, priečinok  2218,71 
vrátane DPH
    15.7.2019  24.07.2019 
1451940398.00   DATALAN, a.s.
Bratislavva
35810734  pozáručný servid  146,81 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940397.00   STRABAG Property and Facility
Bratislavva
36361127  kompl. spr. budov  3252,73 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940396.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan volania  736,81 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940395.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  1353,02 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940394.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940393.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940392.00   SWAN, a.s.
Bratislavva
47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH
    12.7.2019  18.07.2019 
1451940391.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. SE  286,97 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940390.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. K.CH.  219,25 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940389.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. Záb. 8  505,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940388.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica
36597007  el. energ. M.R.Š.  687,70 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940387.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH
    12.7.2019  17.07.2019 
1451940386.00   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
B.Bystrica
36631124  dobropis za FS  45,84 
vrátane DPH
    12.7.2019   
1451940384.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazu  4,80 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019 
1451940383.00   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 07/19  626,77 
vrátane DPH
    11.7.2019  15.07.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť