Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131940079   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty   225,42 
vrátane DPH
002863/73120/2004    26.2.2019  28.02.2019 
1131940062   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  828,53 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.2.2019  12.02.2019 
1131940041   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 1.1.-15.1.2019  47,84 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.1.2019  25.01.2019 
1131940013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.-31.12.2018  319,33 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.1.2019  11.01.2019 
1131940402   EXPO CENTER a.s.
K výstavisku 447/14, Trenčín
31412581  prenájom priestorov JOB FORUM 24.,25.10.2019  21.693,20 
bez DPH
Projekt §54    30.10.2019  31.10.2019 
1131940278   AQUA DEFEKT, s.r.o.
Komenského 21, 010 01 Žilina
31578454  oprava kanalizačnej prípojky  12.588,- 
vrátane DPH
  43/2019  25.7.2019  05.08.2019 
1131940358   KELCOM Dubnica spol. s r.o.
Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom
31631291  elektromechanický zámok  33,74 
vrátane DPH
  obj. 63/2019  23.9.2019  26.09.2019 
1131940462   Ing. Jaroslav Mierny
Bernolakova 33, 010 01 Žilina
32890796  revízie a údržby v CO kryte v budove v Trenčíne  249,- 
bez DPH
  100/2019  5.12.2019  13.12.2019 
1131940451   ELSPOL Ján Bujný
Veľké Bierovce 27, 913 11 Tr. Stankovce
33178721  inštalácia uzemnenia - učebňa II. poschodie  306,- 
vrátane DPH
  86/2019  29.11.2019  06.12.2019 
1131940450   ELSPOL Ján Bujný
Veľké Bierovce 27, 913 11 Tr. Stankovce
33178721  elektroinštalačné práce na zdroj TÚV, pracovisko DCA  519,60 
vrátane DPH
  99/2019  29.11.2019  06.12.2019 
1131940415   Peter Močary
Hollého 306, 956 31 Krušovce
33989109  aktovka 3 ks  87,- 
vrátane DPH
  94/2019  8.11.2019  08.11.2019 
1131940303   Exekútorský úrad Trenčín JUDr. Ladislav Ďorďovič
Mierové námestie 1, Trenčín
34056475  trovy exekúcie Uz 26Er/313182005-23  70,22 
vrátane DPH
Uz 26Er/313182005-23    8.8.2019  19.08.2019 
1131940277   Exekútorský úrad Trenčín JUDr. Ladislav Ďorďovič
Mierové námestie 1, Trenčín
34056475  trovy exekúcie   140,40 
vrátane DPH
Uzn. 26Er/3458/2005-22    24.7.2019  26.07.2019 
1131910205   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, Trenčín
34059521  lekárske nálezy  13,94 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    5.6.2019  10.06.2019 
1131940081   MUDr. Chudíková Vlasta
Bratislavská 36, Trenčín
34059521  lekárske nálezy  27,88 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    26.2.2019  28.02.2019 
1131940464   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  prenájom kontajnera a odvoz vyradeného majetku  280,44 
vrátane DPH
  98/2019  6.12.2019  13.12.2019 
1131940140   MUDr. Harušincová Lýdia
Štúrova 1, Dubnica nad Váhom
35665858  lekárske nálezy  20,91 
vrátane DPH
Z.z. 447/08-§11    10.4.2019  23.04.2019 
1131940255   MUDr. Solík Peter
Pruské 018 52
35666200  lekárske nálezy 1-6/2019  83,64 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11    10.7.2019  12.07.2019 
1131940031   MUDr. Solík Peter
Pruské 018 52
35666200  lekárske nálezy  62,73 
bez DPH
Z.z.447/-§11    14.1.2019  18.01.2019 
1131940481   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 11/2019 TN  2.052,12 
vrátane DPH
312/OVS/2019    13.12.2019  18.12.2019 
1131940457   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 12/2019  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.12.2019  13.12.2019 
1131940456   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 12/2019 DCA  1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.12.2019  13.12.2019 
1131940430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 10/2019 TN  971,51 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.11.2019  25.11.2019 
1131940410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5-10/2019  -4.529,29 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019   
1131940409   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1-4/2019  5.463,08 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  25.11.2019 
1131940408   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn 11/2019 TN  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019 
1131940407   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 11/2019   1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    5.11.2019  12.11.2019 
1131940395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 10/2019  1.239,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019    18.10.2019  22.10.2019 
1131940394   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 10/2019  3.492,44 
vrátane DPH
312/OVS/2019    18.10.2019  22.10.2019 
1131940388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 5-9/2019  -972,- 
bez DPH
312/OVS/2019    14.10.2019   
1131940382   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 9/2019 TN  -2.756,95 
vrátane DPH
312/OVS/2019    10.10.2019   
1131940359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 5-8/2019  -7.243,13 
vrátane DPH
312/OVS/2019    1.10.2019   
1131940339   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2019  -1.819,63 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.9.2019   
1131940324   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 9/2019  1.568,69 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2019  11.09.2019 
1131940323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 9/2019  5017,64 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.9.2019  11.09.2019 
1131940313   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2019 TN  -1.818,37 
vrátane DPH
312/OVS/2019    13.8.2019   
1131940294   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 8/2019  5.017,64 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.8.2019  14.08.2019 
1131940293   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 8/2019 DCA  1.568,69 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.8.2019  14.08.2019 
1131940271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 6/2019  -1.817,54 
vrátane DPH
312/OVS/2019    15.7.2019   
1131940246   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 7/2019  5.017,64 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.7.2019  12.07.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť