Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1131940245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 7/2019  1.568,69 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.7.2019  12.07.2019 
1131940220   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 5/2019 vyúčtovanie  138,83 
vrátane DPH
312/OVS/2019    12.6.2019  21.06.2019 
1131940208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 6/2019  5.017,64 
vrátane DPH
312/OVS/2019    7.6.2019  12.06.2019 
1131940207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 6/2019  1.568,69 
vrátane DPH
312/OVS/2019    7.6.2019  12.06.2019 
1131940193   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 4/2019 TN  -326,03 
vrátane DPH
312/OVS/2019    16.5.2019   
1131940169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plynu DCA 5/2019  1568,69 
vrátane DPH
312/OVS/2019    7.5.2019  14.05.2019 
1131940168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 5/2019 TN  5017,64 
vrátane DPH
312/OVS/2019    7.5.2019  14.05.2019 
1131940144   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 3/2019 TN  1730,90 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.4.2019  23.04.2019 
1131940127   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 4/2019  1239,26 
vrátane DPH
160/OVS/2015    4.4.2019  11.04.2019 
1131940126   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 4/2019  2807,63 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.4.2019  11.04.2019 
1131940105   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčtovanie 2/2018 TN  2.841,79 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.3.2019  20.03.2019 
1131940091   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 3/2019 DCA  1239,26 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.3.2019  12.03.2019 
1131940090   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 3/2019  2807,63 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.3.2019  12.03.2019 
1131940073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 1/2019 TN  4847,12 
vrátane DPH
159/OVS/2015    14.2.2019  20.02.2019 
1131940058   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 2/2019  2807,63 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.2.2019  12.02.2019 
1131940057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn DCA 2/2019  1239,26 
vrátane DPH
160/OVS/2015    8.2.2019  15.02.2019 
1131940035   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu 12/2018 DCA  866,91 
vrátane DPH
160/OVS/2015    15.1.2019  18.01.2019 
1131940028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 12/2018 TN  3019,62 
vrátane DPH
159/OVS/2015    14.1.2019  18.01.2019 
1131940011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 1/2019 TN  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    7.1.2019  11.01.2019 
1131940010   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 1/2019 DCA  1113,70 
vrátane DPH
160/OVS/2015    7.1.2019  11.01.2019 
1131940472   Slovak Telekom, a.s.
Bajskalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 11/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    9.12.2019  13.12.2019 
1131940411   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.11.2019  12.11.2019 
1131950370   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 9/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.10.2019  10.10.2019 
1131940335   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 8/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    9.9.2019  11.09.2019 
1131940304   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky telekomunikačné služby 7/2019  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.8.2019  14.08.2019 
1131940251   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  63,88 
vrátane DPH
1,23/2017/OE    8.7.2019  12.07.2019 
1131940202   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    5.6.2019  10.06.2019 
1131940166   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 4/2019  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.5.2019  14.05.2019 
1131940137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 3/2019  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    8.4.2019  17.04.2019 
1131940095   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby 2/2019  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    11.3.2019  15.03.2019 
1131940051   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    5.2.2019  08.02.2019 
1131940008   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  56,62 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    7.1.2019  11.01.2019 
1131940232   NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5
35768568  lekárske nálezy  6,97 
bez DPH
Z.z.447/08-§11    14.6.2019  18.06.2019 
1131940482   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky 11/2019  575,40 
vrátane DPH
368/OI/2016  89/2019  16.12.2019  18.12.2019 
1131940432   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky  916,32 
vrátane DPH
368/OI/2016  67,78,88/2019  13.11.2019  25.11.2019 
1131940348   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky 8/2019  478,08 
vrátane DPH
368/OI/2016  55/2019  13.9.2019  24.09.2019 
1131940264   DATALAN, a.s.
Krasovského 14, 851 01 Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočt. techniky 6/2019  287,08 
vrátane DPH
368/OI/2016    11.7.2019  26.07.2019 
1131940114   Datalan, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej 2/2019  134,40 
vrátane DPH
368/OI/2016    18.3.2019  25.03.2019 
1131940078   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky  816,16 
vrátane DPH
368/OI/2016  1,2/2019  19.2.2019  22.02.2019 
1131940029   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  pozáručný servis výpočtovej techniky 12/2018  1185,78 
vrátane DPH
368/OI/2016    14.1.2019  18.01.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť