Faktúry 2019 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1401940303   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 7/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.08.2019  13.08.2019 
1401940271   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 6/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    11.07.2019  12.07.2019 
1401940225   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 5/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.06.2019  12.06.2019 
1401940188   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 4/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.05.2019  14.05.2019 
1401940142   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.04.2019  10.04.2019 
1401940097   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.03.2019  11.03.2019 
1401940058   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2019  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    08.02.2019  11.02.2019 
1401940007   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    09.01.2019  11.01.2019 
1401940226   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2019  295,89 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019_1    10.06.2019  12.06.2019 
1401940136   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    04.04.2019  08.04.2019 
1401940096   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.03.2019  07.03.2019 
1401940059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2019  239,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    08.02.2019  11.02.2019 
1401940026   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2018 - 31.12.2018  311,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    21.01.2019  22.01.2019 
1401940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2019  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    11.01.2019  14.01.2019 
1401940486   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  247,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.12.2019  19.12.2019 
1401940453   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  550,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.12.2019  06.12.2019 
1401940440   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  143,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.11.2019  21.11.2019 
1401940420   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  458,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.11.2019  07.11.2019 
1401940393   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  281,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    18.10.2019  22.10.2019 
1401940376   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  399,18 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.10.2019  08.10.2019 
1401940353   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  107,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.09.2019  24.09.2019 
1401940324   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  293,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.09.2019  06.09.2019 
1401940295   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  354,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.08.2019  08.08.2019 
1401940284   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  44,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.07.2019  23.07.2019 
1401940259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  380,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.07.2019  08.07.2019 
1401940246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  210,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.06.2019  25.06.2019 
1401940224   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  558,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.06.2019  07.06.2019 
1401940200   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  105,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    21.05.2019  22.05.2019 
1401940181   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  587,5 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.05.2019  07.05.2019 
1401940156   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  167,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    23.04.2019  24.04.2019 
1401940139   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  499,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.04.2019  08.04.2019 
1401940120   SLOVNAFT, a.s.
31322832  Tankovanie  183,33 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.03.2019  25.03.2019 
1401940095   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  375,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.03.2019  07.03.2019 
1401940087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  290,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    25.02.2019  27.02.2019 
1401940057   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  480,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.02.2019  07.02.2019 
1401940013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  246,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    14.01.2019  15.01.2019 
1401940013   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  246,28 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    14.01.2019  15.01.2019 
1401940485   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    18.12.2019  19.12.2019 
1401940484   DAFIMA s.r.o.
Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou
36713147  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    18.12.2019  19.12.2019 
1401940483   EVIKA, spol. s.r.o. - Šimková Renáta, MUDr.
Sadová 1098/68, 093 01 Vranov nad Topľou
36788601  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    18.12.2019  19.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť