Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1331940181   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 04/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019 
1331940140   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 03/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 02/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940066   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 01/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    11.02.2019  14.02.2019 
1331940023   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 12/2018  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    14.01.2019  17.01.2019 
1331940250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava  1218 
vrátane DPH
11/2007  50/2019  03.07.2019  09.07.2019 
1331940034   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 12/2018 - KA  1226,64 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    16.01.2019  22.01.2019 
1331940063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 16.01. - 31.01.2019  1228,31 
vrátane DPH
002863/73120/2004  06/2019  08.02.2019  14.02.2019 
1331940072   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 01/2019 - KA  1348,81 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.02.2019  20.02.2019 
1331940475   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 11/2019  1432,78 
vrátane DPH
394/OVS/2019    16.12.2019  18.12.2019 
1331940307   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI - (UPS6375)  1441,94 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  67/2019  12.08.2019  16.08.2019 
1331940230   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina  1488,04 
vrátane DPH
07/2006    12.06.2019  17.06.2019 
1331940183   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 04/2019 - objekt Krupina  1653,76 
vrátane DPH
07/2006    13.05.2019  20.05.2019 
1331940465   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 11/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    09.12.2019  13.12.2019 
1331940422   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 10/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    12.11.2019  18.11.2019 
1331940384   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 09/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    09.10.2019  17.10.2019 
1331940335   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 08/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    09.09.2019  13.09.2019 
1331940302   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 07/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    08.08.2019  14.08.2019 
1331940273   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 06/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.07.2019  17.07.2019 
1331940225   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 05/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019 
1331940182   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 04/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.05.2019  15.05.2019 
1331940141   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 03/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.04.2019  16.04.2019 
1331940112   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 02/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.03.2019  18.03.2019 
1331940067   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 01/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    11.02.2019  14.02.2019 
1331940022   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 12/2018  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    14.01.2019  17.01.2019 
1331940425   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 10/2019 - objekt Krupina  1824,24 
vrátane DPH
07/2006    13.11.2019  20.11.2019 
1331940278   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 06/2019 KA, DT  1848,45 
vrátane DPH
01/02/03/2004    17.07.2019  26.07.2019 
2019/195153   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.07.2019 - 31.07.2019  1940,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  08.08.2019  23.09.2019 
1331940345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 08/2019 KA, DT  2002,65 
vrátane DPH
01/02/03/2004    16.09.2019  20.09.2019 
2019/241097   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019  2032,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  02.10.2019  11.11.2019 
1331940029   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 12/2018 KA, DT  2062,34 
vrátane DPH
01/02/03/2004    15.01.2019  18.01.2019 
2019/298203   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019  2125,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  02.12.2019  14.01.2020 
2019/404   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2018 - 27.12.2018  2125,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  18/33/54O/249  03.01.2019  23.01.2019 
1331940191   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 04/2019 KA, DT  2143,14 
vrátane DPH
01/02/03/2004    13.05.2019  20.05.2019 
1331940314   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 07/2019 KA, DT  2184,5 
vrátane DPH
01/02/03/2004    19.08.2019  22.08.2019 
1331940472   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 11/2019 KA, DT  2197 
vrátane DPH
01/02/03/2004    13.12.2019  18.12.2019 
2019/163446   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.06.2019 - 30.06.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  03.07.2019  25.07.2019 
2019/87289   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  04.04.2019  20.05.2019 
1331940114   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 02/2019 KA, DT  2223,49 
vrátane DPH
01/02/03/2004    13.03.2019  20.03.2019 
1331940241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 05/2019 KA, DT  2283,91 
vrátane DPH
01/02/03/2004    14.06.2019  09.07.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť