Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940316   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 01.08.-15.08.2019  199,34 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.08.2019  30.08.2019  17.9.2019 
1331940321   TGV s.r.o.
Neresnická cesta 12, Zvolen		 47395842  Oprava vstupných automatických dverí na ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina  2580 
vrátane DPH		   65/2019  02.09.2019  09.09.2019  17.9.2019 
2019/213348   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 08.08.2019 - 31.08.2019  3880,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/33/54O/341  04.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
2019/213317   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019  4065,6 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  04.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1331940323   MC-CAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec		 47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     05.09.2019  23.09.2019  11.10.2019 
1331940322   MC-CAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec		 47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     05.09.2019  23.09.2019  11.10.2019 
1331940325   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 08/2019  330,95 
vrátane DPH		 01/2014    05.09.2019  12.09.2019  17.9.2019 
1331940324   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis motorových vozidiel 08/2019  83,58 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3    05.09.2019  12.09.2019  17.9.2019 
1331940328   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  upratovacie služby 08/2019  2578,96 
vrátane DPH		 209/133/2018    06.09.2019  12.09.2019  17.9.2019 
1331940327   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  Spracovanie U poukazov - 08/2019  6,24 
vrátane DPH		     06.09.2019  12.09.2019  17.9.2019 
1331940336   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  telef. poplatky za 08/2019  845,58 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940335   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  IP-Telefonia 08/2019  1818,12 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940334   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940333   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940332   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  MPLS VPN 08/2019  4090,98 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940331   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 16.08. - 31.08.2019  596,02 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940330   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. poplatky 08/2019  164,93 
vrátane DPH		 18/2005    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940337   MUDr. Marišin Ľubomír
Školská 35, Budča		 35667737  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     11.09.2019  23.09.2019  11.10.2019 
1331940338   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca		 36045403  vyúčtovanie tepla za 08/2019 - objekt Krupina  852,3 
vrátane DPH		 07/2006    11.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940344   MUDr. Olej Martin
Štefánika 17, Krupina		 36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     12.09.2019  23.10.2019  5.11.2019 
1331940342   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie el. energie za 08/2019 - DT  382,98 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940341   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie el. energie za 08/2019 - KA  1084,87 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940340   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble		 36529559  Pripojenie na PCO  508,8 
vrátane DPH		   68/2019  12.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940339   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 08/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    13.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940348   Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, Bratislava		 44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     16.09.2019  07.10.2019  11.10.2019 
1331940347   MUDr. Poliaková Monika
ObZS Dobrá Niva		 35660685  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH		     16.09.2019  07.10.2019  11.10.2019 
1331940345   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  poštové služby - 08/2019 KA, DT  2002,65 
vrátane DPH		 01/02/03/2004    16.09.2019  20.09.2019  11.10.2019 
1331940349   MUDr. Ivan Hulina
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce		 36672033  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     19.09.2019  07.10.2019  11.10.2019 
1331940353   Xepap spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelárske stoličky  845,46 
vrátane DPH		   84/2019  20.09.2019  25.09.2019  11.10.2019 
1331940352   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 01.09. - 15.09.2019  199,2 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    20.09.2019  25.09.2019  11.10.2019 
1331940351   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hyg. materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo)  574,8 
vrátane DPH		 209/133/2018  82/2019  20.09.2019  25.09.2019  11.10.2019 
1331940350   MUDr. Čmejrková s.r.o.
Sliačska 787/12, Kováčová		 36694703  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH		     20.09.2019  07.10.2019  11.10.2019 
1331940354   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, UPS6539  607,8200000000001 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  78/2019  23.09.2019  27.09.2019  11.10.2019 
2019/239896   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1		 46279610  Akreditované vzdelávanie - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe  2520 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  74/2019 (19/33/54O/363)  27.09.2019  08.10.2019  5.11.2019 
2019/236779   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 19.09.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  27.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1331940356   Miroslav Mikuš - ALMIK
Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen		 37552643  výmena AL okna s príslušenstvom  2526,72 
vrátane DPH		   71/2019  27.09.2019  03.10.2019  11.10.2019 
1331940355   Miroslav Mikuš - ALMIK
Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen		 37552643  výmena zadných vchodových dverí  2776,44 
vrátane DPH		   72/2019  27.09.2019  03.10.2019  11.10.2019 
1331940357   Praktident s.r.o.
Kimovská 9360/38, Zvolen		 46137653  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     30.09.2019  23.10.2019  5.11.2019 
2019/258875   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.10.2019 - 09.10.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
2019/241072   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019  3418,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť