Faktúry 2020 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1262040190   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  111,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    12.05.2020  15.05.2020  10.6.2020 
1262040148   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  131,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.04.2020  16.04.2020  30.4.2020 
1262040118   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  99,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    24.03.2020  26.03.2020  16.4.2020 
1262040098   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  353,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    09.03.2020  12.03.2020  9.4.2020 
1262040073   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  71,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    25.02.2020  03.03.2020  9.3.2020 
1262040056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  335,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    10.02.2020  12.02.2020  9.3.2020 
1262040037   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  230,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    23.01.2020  27.01.2020  18.2.2020 
1262040021   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Transakcie kartou SLOVNAFT  342,16 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    13.01.2020  17.01.2020  7.2.2020 
1262040333   Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava 4
31320414  Portrét prezidenta SR  36,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 071/2020  10.08.2020  12.08.2020  9.9.2020 
1262040518   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Spotreba tepla ČSA 7 - I. polrok 2020  4449,83 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    23.12.2020  28.12.2020  31.12.2020 
1262040456   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Spotreba elektrickej energie za 1. polrok 2020  1338,61 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    10.11.2020  16.11.2020  7.12.2020 
1262040404   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážky za 2. polrok 2019 doplatok  2,22 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    05.10.2020  09.10.2020  21.10.2020 
1262040399   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Vodné, stočné, zrážky za 2. polrok 2019  407,27 
bez DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    25.09.2020  29.09.2020  21.10.2020 
1262040393   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Elektrická energia za 2. polrok 2019  1307,15 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    18.09.2020  28.09.2020  21.10.2020 
1262040353   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Vodné,stočné,zrážky za 1. polrok 2020  496,80 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP    19.08.2020  27.08.2020  9.9.2020 
1262040349   Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen
Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen
30845572  Spotreba tepla ČSA 7-II. polrok 2019  2873,95 
vrátane DPH
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901005-VZP    17.08.2020  21.08.2020  9.9.2020 
1262040247   ICEKO s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
30226422  Služby-odvoz odpadu zo stavby  292,19 
vrátane DPH
  Objednávka č. 054/2020  15.06.2020  18.06.2020  1.7.2020 
1262040220   ICEKO s.r.o.
Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica
30226422  Služby-odvoz zmiešaného tovaru  486,45 
vrátane DPH
  Objednávka č. 052/2020  04.06.2020  10.06.2020  1.7.2020 
1262040026   Vlajky.EU s.r.o.
Radčina 497/22, 161 00 Praha 6
28511042  Vlajky, držiak, žrď  99,35 
vrátane DPH
  Objednávka č. 002/2020  15.01.2020  17.01.2020  7.2.2020 
1262040144   SESO - spol. s r.o.
Budovateľska 29, 093 01 Vranov nad Topľov
17082480  Rúška  780,01 
vrátane DPH
  Objednávka č. 034/2020  08.04.2020  14.04.2020  30.4.2020 
1262040331   Kollár Ondrej - staviteľ
Podjavorinskej 29, 974 01 Banská Bystrica - Šálková
14158680  Obrúsenie a náter kovovej konštrukcie pred budovou  180,80 
bez DPH
  Objednávka č. 069/2020  10.08.2020  12.08.2020  9.9.2020 
1262040279   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 01 Banská Bystrica
00634743  Oprava EZS  88,06 
vrátane DPH
  Objednávka č. 057/2020  22.06.2020  26.06.2020  22.7.2020 
1262040042   FITTICH ALARM spol. s r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
00634743  Prekládka detekt. pohybu  1087,43 
vrátane DPH
  Objednávka č. 003/2020  29.01.2020  04.02.2020  18.2.2020 
1262040406   Slovenský Červený kríž, ÚzS Banská Bystrica
Pod Urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica
00416045  Odber sterov COVID 19  314,00 
bez DPH
  Objednávka č. 075/2020  06.10.2020  08.10.2020  21.10.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť