Faktúry 2020 (UPSVR Brezno)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1282040027   MUDr. Zlevská Eva, OZS Podbrezová II.
Sládkovičova 8, 97681 Podbrezová
35651563  Zdravotné výkony  139,40 
bez DPH
    17.12.2019  30.01.2020  7.2.2020 
1282040024   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040023   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040022   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    15.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040012   GERMED s.r.o.
ČSA 60/12, 977 01 Brezno
45623279  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
    03.01.2020  10.01.2020  14.1.2020 
1282040011   MEDIJANE s.r.o.
Rovne 2840/4, 977 03 Brezno
51261791  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
    09.01.2020  10.01.2020  14.1.2020 
1282040010   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    19.11.2019  10.01.2020  14.1.2020 
1282040009   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    08.01.2020  10.01.2020  14.1.2020 
1282040008   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    08.01.2020  10.01.2020  14.1.2020 
1282040007   Horehronské medicínske centrum - LYMED
Orlová 625, 976 69 Pohorelá
36050849  Zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    08.01.2020  10.01.2020  14.1.2020 
1282040094   VZOR, VD Zvolen, závod Brezno
Lihoveckého 1805, 960 22 Zvolen
00168238  Zdravotné rúška  400,00 
vrátane DPH
  24/2020  26.03.2020  31.03.2020  7.4.2020 
1282040236   Slavomír Binčík - JUNIOR
Hlavná 266, 900 62 Kostolište
34391509  Závesné zakladacie dosky 50 ks  51,59 
vrátane DPH
  46/2020  17.08.2020  28.08.2020  2.9.2020 
2020/10690   Newport Group, a.s.,
Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika
46279610  Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie  21745,00 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/28/540/453  16.01.2020  10.02.2020  11.2.2020 
1282040366   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie vykurovania za 1 - 12/2020  628,69 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    11.12.2020  16.12.2020  29.12.2020 
1282040352   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie vodného za 8 - 11/2020  28,82 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    03.12.2020  08.12.2020  9.12.2020 
1282040240   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie vodného za 05 - 08/2020  18,74 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    24.08.2020  28.08.2020  3.9.2020 
1282040185   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie vodného za 02 - 05/2020  12,98 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    12.06.2020  17.06.2020  23.6.2020 
1282040091   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie vodného 11/2019 - 02/2020  15,19 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    23.03.2020  27.03.2020  1.4.2020 
1282040241   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného za 27.05.2020 - 14.08.2020  8,84 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    24.08.2020  28.08.2020  3.9.2020 
1282040184   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného za 25.02.2020 - 26.05.2020  6,12 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    12.06.2020  17.06.2020  23.6.2020 
1282040351   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného za 15.08.2020 - 25.11.2020  13,60 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    03.12.2020  08.12.2020  9.12.2020 
1282040090   Obec Heľpa
Farská 588/2, 976 68 Heľpa
00313424  Vyúčtovanie stočného 27.11.2019 - 24.02.2020  7,17 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997    23.03.2020  27.03.2020  1.4.2020 
1282040021   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 05-12/2019 - B. Němcovej 12, Brezno  123,47 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040019   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019, Rázusova 40, Brezno  123,56 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019 - B. Němcovej 12, Brezno  4456,99 
vrátane DPH
312/OVS/2019    14.01.2020  20.01.2020  21.1.2020 
1282040031   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019 na ul. B. Němcovej 12, Brezno  60,34 
vrátane DPH
395/OVS/2019    23.01.2020  30.01.2020  7.2.2020 
1282040305   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01.01. - 14.10.2020, ul. B. Němcovej 12, Brezno  231,62 
vrátane DPH
395/OVS/2019 z 9.10.2019    20.10.2020  28.10.2020  29.10.2020 
1282040376   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 27 000,00 Eur uhradený 8.12.2020  0,00 
bez DPH
Licenčné číslo 79740 z 21.3.2018    17.12.2020    31.12.2020 
1282040188   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 8.6.2020.  0,00 
bez DPH
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012    18.06.2020    1.7.2020 
1282040308   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 13 000,00 Eur uhradený 16.10.2020  0,00 
bez DPH
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012    29.10.2020    5.11.2020 
1282040030   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja . Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 16.1.2020  0,00 
bez DPH
Licenčné číslo 79740    23.01.2020    7.2.2020 
1282040303   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
545/128/2018  52/2020  16.10.2020  28.10.2020  29.10.2020 
1282040225   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
545/128/2018  44/2020  10.08.2020  17.08.2020  19.8.2020 
1282040211   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
545/128/2018  37/2020  16.07.2020  22.07.2020  3.8.2020 
1282040106   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
545/128/2018  14/2020  06.04.2020  09.04.2020  16.4.2020 
1282040046   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
545/128/2018  3/2020  10.02.2020  11.02.2020  13.2.2020 
1282040347   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Vrátenie výplatného za nesprávne ofrankovanú zásielku  -1,85 
bez DPH
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012    30.11.2020    9.12.2020 
1282040316   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 31.07.2020 - 28.10.2020, Rázusova 40, Brezno  1412,39 
vrátane DPH
806200608 zo 14.6.2006    04.11.2020  13.11.2020  18.11.2020 
1282040147   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 29.01.2020 - 27.04.2020, Rázusova 40, Brezno   1761,10 
vrátane DPH
806200608    11.05.2020  12.05.2020  14.5.2020 
1282040224   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
36644030  Vodné, stočné, zrážky za 28.04.2020 - 30.07.2020, Rázusova 40, Brezno  2246,80 
vrátane DPH
806200608    07.08.2020  17.08.2020  19.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Brezno

Tlačiť