Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282040055 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 01/2020 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 12.02.2020 | 21.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 1282040075 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 02/2020 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 23.3.2020 | |
| 1282040131 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 03/2020 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 17.04.2020 | 20.04.2020 | 22.4.2020 | |
| 1282040016 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 12/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040286 | HLP grafik s.r.o. Nám. gen. M.R.Štefánika 2, 977 01 Brezno |
36050334 | Vizitky | 27,00 vrátane DPH |
58/2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | |
| 1282040039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 25.10.2019 - 28.01.2020, Rázusova 40, Brezno | 1678,08 vrátane DPH |
806200608 | 05.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040224 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 28.04.2020 - 30.07.2020, Rázusova 40, Brezno | 2246,80 vrátane DPH |
806200608 | 07.08.2020 | 17.08.2020 | 19.8.2020 | |
| 1282040147 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 29.01.2020 - 27.04.2020, Rázusova 40, Brezno | 1761,10 vrátane DPH |
806200608 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1282040316 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 31.07.2020 - 28.10.2020, Rázusova 40, Brezno | 1412,39 vrátane DPH |
806200608 zo 14.6.2006 | 04.11.2020 | 13.11.2020 | 18.11.2020 | |
| 1282040347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vrátenie výplatného za nesprávne ofrankovanú zásielku | -1,85 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 30.11.2020 | 9.12.2020 | ||
| 1282040303 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 52/2020 | 16.10.2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 |
| 1282040225 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 44/2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | 19.8.2020 |
| 1282040211 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 37/2020 | 16.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 |
| 1282040106 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 14/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
| 1282040046 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 3/2020 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 |
| 1282040030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja . Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 16.1.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 | 23.01.2020 | 7.2.2020 | ||
| 1282040308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 13 000,00 Eur uhradený 16.10.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 29.10.2020 | 5.11.2020 | ||
| 1282040188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 8.6.2020. | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | ||
| 1282040376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 27 000,00 Eur uhradený 8.12.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 z 21.3.2018 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | ||
| 1282040305 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 01.01. - 14.10.2020, ul. B. Němcovej 12, Brezno | 231,62 vrátane DPH |
395/OVS/2019 z 9.10.2019 | 20.10.2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1282040031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019 na ul. B. Němcovej 12, Brezno | 60,34 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1282040020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 4456,99 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019, Rázusova 40, Brezno | 123,56 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 05-12/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 123,47 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040090 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného 27.11.2019 - 24.02.2020 | 7,17 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 23.03.2020 | 27.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1282040351 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 15.08.2020 - 25.11.2020 | 13,60 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 1282040184 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 25.02.2020 - 26.05.2020 | 6,12 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 23.6.2020 | |
| 1282040241 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie stočného za 27.05.2020 - 14.08.2020 | 8,84 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 24.08.2020 | 28.08.2020 | 3.9.2020 | |
| 1282040091 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného 11/2019 - 02/2020 | 15,19 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 23.03.2020 | 27.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1282040185 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 02 - 05/2020 | 12,98 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 23.6.2020 | |
| 1282040240 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 05 - 08/2020 | 18,74 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 24.08.2020 | 28.08.2020 | 3.9.2020 | |
| 1282040352 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vodného za 8 - 11/2020 | 28,82 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 9.12.2020 | |
| 1282040366 | Obec Heľpa Farská 588/2, 976 68 Heľpa |
00313424 | Vyúčtovanie vykurovania za 1 - 12/2020 | 628,69 bez DPH |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov z 10.2.1997 | 11.12.2020 | 16.12.2020 | 29.12.2020 | |
| 2020/10690 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 21745,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/453 | 16.01.2020 | 10.02.2020 | 11.2.2020 |
| 1282040236 | Slavomír Binčík - JUNIOR Hlavná 266, 900 62 Kostolište |
34391509 | Závesné zakladacie dosky 50 ks | 51,59 vrátane DPH |
46/2020 | 17.08.2020 | 28.08.2020 | 2.9.2020 | |
| 1282040094 | VZOR, VD Zvolen, závod Brezno Lihoveckého 1805, 960 22 Zvolen |
00168238 | Zdravotné rúška | 400,00 vrátane DPH |
24/2020 | 26.03.2020 | 31.03.2020 | 7.4.2020 | |
| 1282040377 | MUDr. Boháčiková Elena, ambulancia pre deti a dorast Malinovského 2/A, 977 01 Brezno |
35655194 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
02.10.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | ||
| 1282040372 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
16.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | ||
| 1282040371 | Horehronské medicínske centrum - LYMED, s.r.o. Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
16.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | ||
| 1282040367 | GERMED s.r.o. ČSA 60/12, 977 01 Brezno |
45623279 | Zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
11.12.2020 | 29.12.2020 |