Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1042040017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2019 | 469,82 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1042040374 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
| 1042040360 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 2x ) | 420,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 1042040299 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 6x ) | 564,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
| 1042040289 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 2x ) | 72,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 19.08.2020 | 08.09.2020 | 6.10.2020 | |
| 1042040265 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 07.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
| 1042040225 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 06.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
| 1042040206 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 05.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 13.7.2020 | |
| 1042040178 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 04.2020+1x výjazd | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 1042040115 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | DS/Ad.-výjazd 2x | 72,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 12.03.2020 | 08.04.2020 | 13.5.2020 | |
| 1042040130 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
| 1042040082 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 02.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 04.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 1042040056 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov od 16.01-31.01.2020 | 179,62 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 1042040383 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
| 1042040324 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 09.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 1042040298 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 08.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
| 1042040264 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 07.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
| 1042040224 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 06.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
| 1042040201 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 05.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
| 1042040165 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 04.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 1042040151 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 03.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
| 1042040085 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 02.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 1042040057 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 01.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 1042040015 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
| 1042040337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,95 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 1042040305 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
| 1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
| 1042040242 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 | |
| 1042040208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
| 1042040166 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 1042040139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
| 1042040092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,64 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 1042040051 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,97 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 1042040011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,61 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1042040367 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
| 1042040321 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
| 1042040296 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 6.10.2020 | |
| 1042040263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
| 1042040226 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 |