Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1422040021   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
51865467  Elektrina 12/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  1 161,52 EUR 
vrátane DPH
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019    28.01.2020  03.02.2020 
2019/1785   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 755,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/1132  07.01.2020  22.01.2020 
2020/1775   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 755,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/1131  07.01.2020  22.01.2020 
2020/2573   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 755,60 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/1123  07.01.2020  22.01.2020 
2019/441901   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava
35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  1 478,40 EUR 
vrátane DPH
315/AOTP/2017  19/42/54O/1200  04.12.2019  17.01.2020 
2019/449892   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR
46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019  1 700,00 EUR 
bez DPH
247/OAOTP/2017  19/42/540/1029  18.12.2019  17.01.2020 
1421940500   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240 L ) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1  1,20 EUR 
vrátane DPH
207/142/2017  OV190082  13.01.2020  17.01.2020 
1421940491   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 12/2019  1 414,12 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    10.01.2020  15.01.2020 
1422040001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 1/2020  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    07.01.2020  10.01.2020 
1422140157   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánksa 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.- 31.12.2020  - 1 025,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS    30.04.2021  20.05.2021 
1422040501   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k DEKVS za 07/2020 LČ 99273 200  0,06 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    17.08.2020   
1422040475   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Jednorazový bonus štartovací balíček pre DEKVS s LČ 99273 
bez DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    05.08.2020   
1422040478   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis - jednorazový bonus (Štartovací balíček) DEKVS LČ 99273-pošta Michalovce 
bez DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    05.08.2020   
1422040084   JUDr. Jozef Blaško
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
35511991  Trovy exekúcie 7Er/338/03   
bez DPH
Ex 452/2003-21    20.02.2020  09.03.2020 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť