Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040076 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 17.02.2020 | 26.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 1422040083 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2020 | 649,17 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.02.2020 | 26.02.2020 | 24.2.2020 | |
| 2020/53075 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 25.2.2020 |
| 2020/45135 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1282 | 05.02.2020 | 24.02.2020 | 25.2.2020 |
| 2020/51272 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 326,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1200 | 07.02.2020 | 24.02.2020 | 25.2.2020 |
| 2020/69802 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 15.01.2020 do 12.02.2020 | 12 208,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1277 | 20.02.2020 | 03.03.2020 | 4.3.2020 |
| 1422040079 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie 7Er/1831/2002 | 42,00 EUR vrátane DPH |
Ex 440/2002 | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 5.3.2020 | |
| 1422040081 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie 17 Er/411/2006 | 42,00 EUR vrátane DPH |
Ex 175/2002 | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 5.3.2020 | |
| 1422040082 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 18 Er/54/2011 | 42,00 EUR vrátane DPH |
Ex 85/11 | 17.02.2020 | 09.03.2020 | 5.3.2020 | |
| 1422040084 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie 7Er/338/03 | bez DPH |
Ex 452/2003-21 | 20.02.2020 | 09.03.2020 | 5.3.2020 | |
| 1422040085 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie 18 Er/5627/00 | 42,00 EUR vrátane DPH |
Ex 1187/2000-26 | 24.02.2020 | 09.03.2020 | 5.3.2020 | |
| 1422040086 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 9 980,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 27.02.2020 | 21.02.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040087 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 02/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.02.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040088 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 15.-28.02.2020 | 1 177,45 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040089 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040091 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbočík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | Dezinfekčný gél | 297,36 EUR vrátane DPH |
OV200019 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
| 2020/52434 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1283 | 05.02.2020 | 17.02.2020 | 9.3.2020 |
| 1422040101 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce |
36212032 | respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks | 2 429,90 EUR vrátane DPH |
OV200023 | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 11.3.2020 | |
| 1422040092 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040093 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 02/2020 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040095 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2020 | 219,96 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.03.2020 | 20.02.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040096 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 02/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040097 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back 02/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040098 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 02/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040099 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 02/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040100 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 02/2020 | 654,30 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/2020 Saleziánov 1, Michalovce D | 558,17 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040103 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/20 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 86,93 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040104 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/20 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 301,34 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040105 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrická energia 02/2020 | 1 143,54 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/2020 Michalovská 55, Sobrance | 398,33 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040108 | PETRALEX V s.r.o Varjassy Ľ. Orgovánová13, 079 01 Veľké Kapušany |
36616729 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040109 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD | 14,34 EUR vrátane DPH |
OV200016 | 11.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040111 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | ISOPROPANOL 99,5 8 ks, zásobníky na dezinfekčný gél 5 ks | 373,20 EUR vrátane DPH |
OV200025 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040107 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 2112/12 | 91,27 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040112 | Jozef Čižmár Tyršova 304/49, 073 01 Sobrance |
34832742 | oprava brány | 120,00 EUR vrátane DPH |
OV200022 | 12.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2020 | 2 596,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040114 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany | 1 378,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 |