Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Partizánske)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092040144 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - BnB | -12,70 vrátane DPH |
Dohoda z 30.11.2012, lic.číslo 80897 | - | 17.04.2020 | ..2000 | 6.5.2020 |
| 1092040143 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -20,46 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 17.04.2020 | ..2000 | 6.5.2020 |
| 1092040142 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - BN za 3/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Priečinok BN 15/2015 | - | 17.04.2020 | 21.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040141 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis zariadenia HP LJ 1320, P4014 | 392,96 vrátane DPH |
RD č.368/OI/2016 | Obj.č. 06/20 Obj.č. 07/20 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040140 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE za 3/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 | - | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040139 | MOGER s.r.o. Krásno 155, 958 43 Krásno |
47005891 | Štít ŠP 28 - 2 ks | 25,20 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 38/20 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040138 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za marec 2020 | 3748,03 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 15.04.2020 | 21.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040137 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompl.starostlivosť o vozidlo - 4/2020 /pomerná časť/ | 21,49 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 15.04.2020 | 21.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040136 | JOFA s.r.o. Agátová 958/49C, 957 04 Partizánske |
47720875 | Rukavice SPOONBIL jednorázové | 145,50 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.36/20 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040135 | Emil Krajčík, s.r.o. Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | Antibakteriálne a dezinfekčné prostriedky | 2781,31 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.37/20 | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040134 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Telefónne poplatky -volania | 1107,46 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 09.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040133 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | Správa a údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 09.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040132 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | IP Telefonia (sieť) | 900,72 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 09.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040131 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 09.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040130 | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava 4 |
47258314 | DSL poplatky | 2045,42 vrátane DPH |
Záz.č. 2008/055389 | - | 09.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040129 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2020 | 4,64 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040128 | ATALIAN, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Dezinfekčné práce | 655,20 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č.26/20 | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040127 | ATALIAN, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Toaletný papier | 720,00 vrátane DPH |
Realizačná zluva č.202/109/2018 | Obj.č.15/20 | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040126 | ATALIAN, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie práce za obdobie 3/2020 | 2855,52 vrátane DPH |
Realizačná zluva č.202/109/2018 | - | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040125 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040124 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 1.3.2020 - 31.3.2020 | 637,66 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33836/2017 | - | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040123 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 1.3.2020 - 31.3.2020 | 868,66 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33836/2017 | - | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040122 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 1.3.2020 - 31.3.2020 | 992,98 vrátane DPH |
RD 16446/2017-M_ODSM, č.z.33836/2017 | - | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040121 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Kompl.starostlivosť o vozidlo - 3/2020 | 107,46 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | - | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040120 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.33/20 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040119 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.32/20 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040118 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.31/20 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040117 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.30/20 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040116 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 286,80 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040115 | LP MAN s.r.o. K Zornici 1654/18, 957 01 Bánovce nad Bebraou |
47175621 | Rúško Special 11260 antibakteriálne 3-vrstvé-350 kusov | 1398,60 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 35/20 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040114 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 199,95 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040113 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.29/20 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040112 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.24/20 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040111 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.25/20 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040110 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.27/20 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040109 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 21,60 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | Obj.č.23/20 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040108 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2020 | 3564,59 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.04.2020 | 09.04.2020 | 6.5.2020 |
| 1092040107 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, 811 06 Bratislava - Staré Mesto |
50429558 | Čistiace dezinfekčné, antibakteriálne prostriedky | 1453,44 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 34/20 | 31.03.2020 | 03.04.2020 | 8.4.2020 |
| 1092040106 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 69,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 31.03.2020 | 03.04.2020 | 8.4.2020 |
| 1092040105 | MOGER s.r.o. Krásno 155, 958 43 Krásno |
47005891 | Ochranné rúško - šité 115 ks | 345,00 vrátane DPH |
IN-050/2019 | Obj.č. 22/20 | 24.03.2020 | 03.04.2020 | 8.4.2020 |