Faktúry 2020 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1362040185   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  zásuvka ťažného zariadenia PP604BK  128,98 
vrátane DPH
216/OVS/2016  10/2020  09.04.2020  15.04.2020 
1362040148   Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23, 930 12 Ohrady
44783892  zásobníky na mydlo, toaletný papier, skladané utierky  315,19 
vrátane DPH
nie  24/2020  19.3.2020  24.03.2020 
1362040280   Brantner Poprad, s.r.o.
Nová ulica 76, 058 01 Poprad
36444618  vývoz a zneškodnenie zmiešaného odpadu  44,22 
vrátane DPH
nie  43/2020  8.6.2020  10.06.2020 
1362040260   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb za rok 2019  -2830,02 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 184/136/2019 a Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/136/2018  nie  25.05.2020   
1362040259   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb za rok 2019  -896,75 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 170/136/2019  nie  25.05.2020   
1362040258   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb za rok 2019  685,52 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 170/136/2019  nie  25.05.2020  28.05.2020 
1362040257   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie služieb za rok 2019  312,09 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 184/136/2019 a Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 81/136/2018  nie  25.05.2020  28.05.2020 
1362040533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie plyn LE 10/2020  -785,37 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  05.11.2020   
1362040479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  vyúčtovanie plyn LE 09/2020.  -1703,38 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.10.2020   
1362040323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020 LE  -1554,78 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  6.7.2020   
1362040271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020 LE  -849,50 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.6.2020   
1362040228   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 4/2020 LE  -143,86 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  11.05.2020   
1362040040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 12/2019 PP.  -973,80 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  20.01.2020   
1362040016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 12/2019 LE.  1440,13 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  10.01.2020  14.01.2020 
1362040596   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 11/2020 LE  137,66 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  04.12.2020  08.12.2020 
1362040082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1/2020 LE.   2217,34 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  10.02.2020  12.02.2020 
1362040041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2019 PP   3083,49 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.160/OVS/2015,  nie  20.01.2020  22.01.2020 
1362040333   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2020  1143,35 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  7.7.2020  09.07.2020 
1362040287   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 5/2020  1131,79 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  8.6.2020  10.06.2020 
1362040235   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 4/2020  1080,54 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  12.05.2020  15.05.2020 
1362040053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 12/2019.  1064,86 
vrátane DPH
    27.01.2020  30.01.2020 
1362040605   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 11/2020  1218,82 
vrátane DPH
Zmluva 185/OVS/2020  nie  07.12.2020  10.12.2020 
1362040547   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 10/2020  1283,95 
vrátane DPH
Zmluva 185/OVS/2020  nie  05.11.2020  12.11.2020 
1362040482   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 09/2020.  1172,51 
vrátane DPH
Zmluva 394,395/OVS/2019  nie  07.10.2020  08.10.2020 
1362040190   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 03/2020  1120,74 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  08.04.2020  15.04.2020 
1362040055   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 12/2019:  5261,28 
vrátane DPH
    27.01.2020  30.01.2020 
1362040606   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 11/2020  1919,6 
vrátane DPH
Zmluva 185/OVS/2020  nie  07.12.2020  10.12.2020 
1362040548   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 10/2020  2006,36 
vrátane DPH
Zmluva 185/OVS/2020  nie  05.11.2020  12.11.2020 
1362040343   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 1-6/2020  4728,80 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019   nie  9.7.2020  10.07.2020 
1362040483   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 09/2020.  1627,74 
vrátane DPH
Zmluva 394,395/OVS/2019  nie  07.10.2020  08.10.2020 
1362040080   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Vyúčtovanie elektriky PP 1/2020.   1228,96 
vrátane DPH
Zmluva 394,395/OVS/2019  nie  10.02.2020  12.02.2020 
1362040453   Pavol Jackovič
29.augusta 166/39, 058 01 POPRAD
37113160  výškové práce LE. ( čistenie žľabov. )  486 
vrátane DPH
nie  74/2020  08.09.2020  21.09.2020 
1362040584   Pavol Jackovič
29. augusta 166/39, 058 01 Poprad
37113160  výškové práce LE - oprava žľabov  320 
bez DPH
nie  90/2020  27.11.2020  30.11.2020 
1362040207   G-mont Plus, s.r.o.
Školská 248, 05991 Veľký Slavkov
44144288  výroba konštrukcie na predelovacie okienko  40,00 
vrátane DPH
nie  36/2020  20.04.2020  22.04.2020 
1362040073   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa.
45539197  Vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby.  1,20 
vrátane DPH
Zmluva 432/136/2019.  2/2020  10.02.2020  12.02.2020 
1362040598   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  1,2 
vrátane DPH
nie  98/2020  08.12.2020  10.12.2020 
1362040344   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  51/2020  10.7.2020  13.07.2020 
1362040245   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  34/2020  18.05.2020  20.05.2020 
1362040503   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  75/2020  12.10.2020  13.10.2020 
1362040163   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob   1,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  26/2020  6.4.2020  09.04.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť